Leiaute Sefin-Net

A nota fiscal eletrônica da SefinNet – DES, consiste basicamente em enviar um RPS para o "Sistema de Geração e Emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviço Eletrônica". No JB Contador será gerado um arquivo XML contendo o RPS. Esse arquivo poderá ser importado com o objetivo de se obter uma resposta da nota fiscal emitida. Depois de feito a importação no sistema de geração, a nota será transmitida.

Na sequência será gerado um XML que ficará salvo no diretório indicado na aba "Configurações", campo "Saída NFPS-e", esse arquivo será importado para o sistema JB Contador, através do botão "Importar arquivo".

Além das informações de cadastro do ítem "Tópicos gerais", que são necessárias para todos os leiautes, é necessário também para o leiaute da Sefin-Net, no pacote 3612, aba "Informações para GIISS", informar o número da AIDF e informar a "Série das notas fiscais" que devem ser numéricas, conforme imagem:

No pacote 3234 - O Código atividade NFS-e deve ter o seguinte padrão: Código atividade (7 digitos) + IdCNAE (4 Digitos) - Conforme a tabela de código nacional de atividade econômica disponibilizada pela PMF, no link a seguir:

http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&;tipo=1

No pacote 6003 "Configurações dos clientes", na aba "Nota fiscal" configurar o campo "CFOP ISS", pois para o leiaute da Sefin-Net a informação é buscada desse pacote, sendo que para os demais leiautes é buscada da configuração do produto, pacote 6050.

Ao entrar no pacote, já com as configurações prontas, será exibida a tela abaixo.

Na seção "Filtros", informe os parâmetros para escolher quais as faturas devem ser mostradas na grade.

Após passar com enter nos campos a lista de faturas será exibida, caso deixar os campos em branco irá mostrar as faturas de todos os clientes. A pesquisa de cliente inicial e final, pode ser feita acionando a tecla F4, ou clicando no botão com os três pontos ao lado ...

Já na seção "Opções", informe a data de emissão (é sugerida a data atual) e o local para gravação do arquivo XML. Alguns municipios exigem o arquivamento dos documentos XML por um determinado período, portanto, verifique junto ao seu município a necessidade de arquivar e o período exigido.

Após escolher na grade quais as faturas que devem ter sua nota fiscal emitida clique no botão "Gerar" e aguarde o processamento das informações. Quando a fatura selecionada ficar em cor amarela, significa que o RPS já foi gerado, podendo assim, continuar o processo de geração da nota fiscal pelo "Sistema de Geração".

Para acessar o "Sistema de Geração de Notas da SefinNet", é preciso ter instalado o sistema, e ter um e-mail, senha e inscrição municipal. Para obter essas informações de acesso, entre em contato com a prefeitura de seu município.

Com o sistema instalado, pode-se continuar com o processo de geração da nota. Após ter gerado o RPS, é preciso acessar o sistema e clicar no botão importar. Verificar se ocorreram erros, caso tenha, esses deverão ser ajustados no JB Contador e gerar novamente no pacote 6085, e fazer a importação. Se a operação estiver correta, é preciso transmitir a nota fiscal clicando no botão transmitir dentro do sistema da Sefin-Net.

Após transmitida, basta acessar o programa JB Contador e importar essa nota pelo pacote 6085 botão “Importar arquivo”, escolha o arquivo que deseja importar, este estará salvo no diretório que foi configurado no "Sistema de Geração", campo "Saída NFPS-e".