Pacote 6017 – Entrada de notas de compras

Este pacote tem por objetivo a entrada de notas fiscais de compra no sistema.

Descrição das operações

Novo[Ctrl+N]: Habilita a tela para cadastro de uma nova nota fiscal que dá origem a novas contas a pagar baseadas em produtos/serviços;

Mostrar[Ctrl+M]: Exibe os detalhes da nota fiscal, ou seja, os ítens e seus devidos valores;

Excluir[Alt+E]: Exclui a nota fiscal selecionada. Porém, só é possível excluir notas fiscais que estão em aberto;

Consultar[Ctrl+C]: Realiza a busca de notas fiscais cadastradas, pelos parâmetros informados;

Abrir[Ctrl+A]: Abre a nota fiscal. Porém, só é possível abrir aquelas que não tenham títulos quitados relacionados a ela;

Finalizar[Ctrl+F]: Finaliza a nota fiscal se ela ainda se encontra em aberto;

Duplicatas[Ctrl+D]: Proporciona a visualização das duplicatas com seus respectivos vencimentos de cada nota fiscal.

Cadastrando uma nova nota de entrada

N° da nota: Informe o número da nota fiscal;

Tipo documento: Informe qual será o parâmentro para a pesquisa do fornecedor, podendo ser:

       1 – CNPJ

       2 – CPF

       3 – Código.

Fornecedor: Informe o cnpj, cpf ou código do fornecedor, conforme seleção do tipo documento;

Data de emissão: Informe a data de emissão da nota;

Data de entrada: Informe a data de entrada da nota no sistema;

Tipo de pagamento: Escolha entre:

       1 - A vista

       2 - Parcelado.

Nº de parcelas: Se for escolhido a opção "2 - Parcelado", será habilitado este campo para informar o número de parcelas para o pagamento do título.

Total da nota: Informe o valor total da nota, (soma dos valores de mercadoria, frete, seguro e acessório).

Total de mercadoria: Neste campo informe o valor total de mercadoria.

Valor do frete: Caso a nota possua algum valor de frete, deverá ser informado;

Valor do seguro: Informe o valor do seguro;

Valor acessório: Informe o valor acessório caso tenha;

Obs: No grid, deverão ser informados todos os produtos referente a nota (cadastrados no pacote 3111 e configurados no pacote 6050) com quantidade e valores, que vão compôr a nota fiscal de compra, até fechar o total informado no campo "Total de mercadoria".

Clique no botão "OK" para finalizar a nota;

Se o "Tipo de pagamento" for "1-A vista", ao clicar em "OK" será exibida uma janela dando opção de quitar a duplicata referente a nota fiscal cadastrada.

Se deseja pagar a nota fiscal que foi cadastrada, clique em "Sim".

Automaticamente será aberto o pacote 6112 (Pagamento de contas), com o título referente a nota fiscal a ser pago.

Se não quizer pagar a nota fiscal que foi cadastrada, clique em "Não".

Se o "Tipo de pagamento" for "2-Parcelado", ao clicar em "OK" será exibido uma janela listando as duplicatas a serem geradas a partir daquela nota cadastrada.

Nesta janela tem o campo "Aplicar nova data de vencimento para as duplicatas abaixo" pelo qual é possível alterar a data de vencimento das duplicatas. Para usar essa opção, informe o dia do vencimento e clique em"Aplicar".

A figura abaixo ilustra a geração da duplicata:

Obs: O valor de cada duplicata será ajustado automaticamente a partir da data informada.

Confirme se os dados estão corretos, e então clique no botão “OK”para gerar as duplicatas e finalizar a nota.

Consultar uma nota

Para consultar uma nota cadastrada, clique no botão "Consultar", nesse momento, aparecerá uma janela de consulta, para localizar a nota desejada.

Informe os dados nos campos para efetuar um filtro das notas fiscais de entrada lançadas no sistema. Também é possível listar todas as notas cadastradas, para isso, é preciso passar os campos de consulta em branco.

Editar ou excluir uma nota

Realize o procedimento de "Consulta" da nota fiscal (acima citado);

Se a nota estiver finalizada (como a da figura abaixo), a opção de exclusão e alteração não será permitida, nesse caso, clique primeiro  no botão “Abrir” para poder fazer as devidas alterações ou exclusão da mesma;

Se desejar excluir, clique no botão “Excluir” e depois confirme a exclusão clicando em Sim.