PACOTE 3800 – GERAÇÃO DO SINTEGRA

Gera o arquivo do Convenio 57/95 do Sintegra.

Figura 1: Dados básicos do arquivo.

Na aba de dados básicos do arquivo do Sintegra, deve se informado de quais empresas/estabelecimentos o sistema deve gerar o arquivo. Caso seja selecionada mais de uma empresa, todas as demais configurações do formulário serão aplicadas à todas as empresas selecionadas.

       

       O sistema oferece as opções de gerar o Sintegra com movimento:

1 – Todos os Estados em um TXT;

2 – Todos os Estados, porém cada um em TXT diferente;

3 – Determinado Estado (que deve ser selecionado no campo Estado Específico);

4 – Todos os Estados em um TXT (só substituições);

5 – Todos os Estados, porém cada um em TXT diferente (só substituições);

6 - Determinado Estado (só substituições)

       Pode-se também gerar o Sintegra conforme a natureza das operações da empresa, sendo:

1 – Interestaduais somente ST;

2 – Interestaduais com e sem ST;

3 – Totalidade das operações.

       Os campos Gerar Registros dos dados básicos dos documentos e Gerar Registros dos dados dos produtos de oferecem as opções:

1 – Estradas/Saídas

2 – Entradas

3 – Saídas

4 – Nenhum

Figura 2: Dados gerais.

       Na segunda aba de configurações, o usuário deve informar se o sistema deve ou não gerar o registro com os dados do Inventário (à critério de cada Estado). Obs: O sistema somente irá gerar o registro do inventário caso tenha sido gerado o inventário da empresa pelo sistema (pacote 3231).

       

Em seguida, deve indicar se para as Notas Fiscais modelo 04 deve ser gerado somente o Registro 50 ou o Registro 50 para as entradas e 61 para as saídas (o que fica a critério de cada Estado), ou se não deve ser gerado nenhum registro para esse modelo.

1- Levar no Registro 50 - Entradas e Saídas: o sistema irá gerar o registro 50, e se a opção for de gerar os registros de produtos também, irá gerar o Registro 54 para os produtos.

2- Entradas no Reg. 50 e Saídas no 61: irá gerar o registro 50 para as Notas Fiscais de Entrada (não contempladas no registro 61) e o Registro  61 para as Saídas. Nesse caso, se for gerado o movimento dos produtos, irá gerar o Registro 54 para as NFS de entrada e será feita a pergunta se quer levar os produtos do 61 para o Registro 61R, que é o registro dos produtos relativos ao 61.

3- Não Levar: não irá gerar nenhum registro das NFS modelo 04.

       Para as Notas Fiscais com Substituição Tributária, o pacote apresenta as opções de gerar o registro somente para as entradas, somente para as saídas, para ambas as operações ou não gerar o Registro 53.

       No diretório de salvamento, o usuário deve informar a unidade onde o arquivo do Sintegra deve ser salvo, que pode ser tanto a unidade A: como qualquer pasta da unidade C: ou outra unidade que faça parte da rede.

       Caso o sistema encontre algum erro ou inconsistência durante a geração do arquivo magnético do Sintegra, que impediram a sua geração ou podem impedir a Validação do arquivo no programa da Receita Federal, serão exibidas mensagem detalhando as inconsistências encontradas na aba Erros/Inconsistências, conforme exemplo da Figura 3.

Figura 3: Erros ou inconsistências encontradas pelo programa.

IMPORTANTE: Para que as Notas Fiscais sejam levadas para o arquivo do Sintegra, devem estar lançadas com os modelos especificados na estrutura do arquivo e, tanto entradas como saídas, devem estar marcadas com 1 – Sim no campo Deve integrar o Sintegra, na aba de Outras Informações dos pacotes de digitação na Escrita (pacotes 3100 e 3101).

ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO

1 - O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros:

1.1 - Tipo 10 - Registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante;

1.2 - Tipo 11 - Dados complementares do informante;

1.3 - Tipo 50 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 (a critério de cada unidade da Federação) Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS.  No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação - CFOP, deve ser gerado para cada combinação de ºalíquotaº e ºCFOPº um registro tipo 50, com valores nos campos monetários (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos registros que uma mesma nota fiscal, corresponderão aos valores totais da mesma;

1.4 - Tipo 51 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1 A, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI;

1.5 - Tipo 53 - Registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária;

1.6 - Tipo 54 - Registro de Produto (classificação fiscal);

1.7 - Tipo 55 - Registro de Guia Nacional de Recolhimento;

1.8 - Tipo 56 - Registro complementar relativo às operações com veículos automotores novos realizadas por montadoras, concessionárias e importadoras;

1.9 - Tipo 60 - Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais são: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal - PDV, Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2;

1.10 - Tipo 61 - Registro dos documentos fiscais descritos a seguir, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário,  modelo 13, Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de  Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo  16, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de  Produtor, modelo 4 (a critério de cada unidade da Federação);

1.11 - Tipo 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7,  de  Conhecimento  de Transporte  Rodoviário  de Cargas, modelo 8,  de Conhecimento de Transporte  Aquaviário de Cargas, modelo  9, de  Conhecimento Aéreo, modelo  10,  e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, destinado a específicar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS;

1.12 - Tipo 71 - Registro de Informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9, Conhecimento Aéreo, modelo 10, e Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;

1.13 - Tipo 74 - Registro de Inventário (a critério de cada Unidade Federada);

1.14 - Tipo 75 - Registro de Código de Produto e Serviço;

1.15 - Tipo 76 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviços de Comunicação, modelo 21, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações, modelo 22;

1.16 - Tipo 77 - Registro de serviços de comunicação e telecomunicação;

1.17 - Tipo 90 - Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.