Leiaute Import - Escrita

Leiaute de importação de dados pelo Sintegra

Implantar no Pct03700: 09 - Escrita Sintegra

Ao importar por esse leiaute, o usuário deve estar ciente que várias informações não existem no arquivo gerado pelo Sintegra prejudicando a geração automáticas de relatório, apuração e geração de arquivos magnéticos.

Exemplificando:

a) Nos conhecimentos de Frete, não indica o município de origem/destino do frete, nas Entradas e Saídas.

b) Nos conhecimentos de Frete não fecha os dados da UF Origem/destino do Frete.

c) Geração do arquivo federal validado pelo Sinco é prejudicado por falta de informação.

d) Prejudicada a Geração da Gia/Icms de alguns estados porfalta da informação se as aquisições são de origem Petroleo/Energia.

e) A informação Base de Cálculo do IPI não tem no Registro 51 do Sintegra, então o importador considera = Valor Contábil - IPI.

Informações técnicas básicas necessárias para importação:

Dados (A)lfanuméricos devem estar alinhados à esquerda e não devem ser apostos entre parênteses e se o arquivo for delimitado o texto deve esta aposto entre meio a aspas duplas ou simples;

Quando o campo for (A)lfanumérico e a informação for numérica e hajam zeros iniciais estes devem constar no campo, a exemplo dos campos de GNPJ/CPJ ( 00589987000100);

Dados (N)uméricos ou (R)eais devem estar alinhados a direita, se o arquivo não for delimitado;

Campos (N)uméricos podem ou não ter a separação decimal, porém não podem possuir o separador de milhar. Para utilizar o modelo sem decimal é necessário informar na configuração do lay out, além do número de decimais um ponto (.) no campo formato, no pacote que corresponde de a Configuração do Lay Out (transação 3064 ou pela opção CONTABILIDADE - IMPORTAÇÃO -CONFIGURA ARQUIVO). EX: 999999.99 ou 99999999 e ponto (.) no formato, e quando não expressam valores devem estar com 0.00 ou 000 e ponto no formato;

Nos campos numéricos não é necessário apor zeros antes do valor respectivo para completar o tamanho, mas se possuírem não haverá problema, o sistema os interpretará da mesma forma;

As datas devem estar com formato DDMMAAAA, MMDDAAAA, AAAAMMDD, AAAADDMM, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD, AAAA/DD/MM, MM-DD-AAAA, AAAA-MM-DD, AAAA-DD-MM, DDMMAA, MMDDAA, AAMMDD, AADDMM, DD/MM/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD, AA/DD/MM, DD-MM-AA, MM-DD-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM, sendo necessário indicar a sua máscara no campo formato. Para utilizar outro formato é necessário conferir se o programa prevê o formato desejado;

Para melhor compreensão, cada campo terá, ao final da descrição do conteúdo, uma coluna com o modelo de seu formato;

Layout do arquivo texto ASCII - Tamanho Fixo, para importação dos dados de escrituração fiscal pelo arquivo do Sintegra

Sintegra Conv 76/93

REGISTRO - "50"

Campo n°	Nome do Campo	Tipo	Tam	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TP Registro	N	2		1	2	"50"
02	CNPJ	A	14		3	16	Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
03	IE	A	14		17	30	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
04	DataEntradaSaida	D	8		31	38	Data de Emissão na Saída e do Recebimento na Entrada	AAAAMMDD
05	UF	A	2		39	40	Sigla da Unidade Da Federação do remetente nas Entradas e do destinatário nas Saídas
06	MODELO	A	2		41	42	Código do Modelo da Nota Fiscal
07	SERIE	A	3		43	45	Serie da Nota Fiscal
08	NUMERO	N	6		46	51	Numero da Nota Fiscal
09	CFOP	A	4		52	55	Código Fiscal de Operação e Prestação
10	EMISSÃO	A	1		56	56	Emitente da Nota Fiscal (P - Própria, T - Terceiros)
11	VLRCONTÁBIL	R	13	2	57	69	Valor total da nota fiscal
12	BCICMS	R	13	2	70	82	Base de calculo do ICMS
13	ICMS	R	13	2	83	95	Montante do Imposto
14	ISENTASNTICMS	R	13	2	96	108	Valor amparado por isenção ou não incidência
15	OUTRASICMS	R	13	2	109	121	Valor que não confira debito ou credito do ICMS
16	ALIQUOTAICMS	R	4	2	122	125	Alíquota do Icms
17	SITUAÇÃO	A	1		126	126	Situação da Nota Fiscal
18	ESPÉCIE	A	3		127	129
19	CIFFOB	N	1		130	130
20	TPLCTO	A	1		131	131
21	DEBITO	N	6		132	137
22	CREDITO	N	6		138	143
23	CODCCUSTO	N	6		144	149
24	SUBCONTADEB	N	5		150	154	Subconta da conta a débito
25	SUBCONTACRE	N	5		155	159	Subconta da conta a crédito

REGISTRO-"51"

Campo N°	Nome do Campo	Tipo	Ta m	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"51"
02	CNPJ	A	14		3	16	Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
03	IE	A	14		17	30	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
04	DataEntradaSai da	D	8		31	38	Data de Emissão na Saída ou de Recebimento na Entrada	AAAAMMDD
05	UF	A	2		39	40	Sigla da Unidade da Federação do remetente nas Entradas e do destinatário nas Saidas
06	SERIE	A	3		41	43	Serie da Nota Fiscal
07	NUMERO	N	6		44	49	Numero da Nota Fiscal
08	CFOP	A	4		50	53	Código Fiscal de Operação e Prestação
09	VLRCONTÁBIL	R	13	2	54	66	Valor total da Nota Fiscal
10	IPI	R	13	2	67	79	Montante do IPI
11	ISENTASIPI	R	13	2	80	92	Valor amparado por isenção ou não incidência do IPI
12	OUTRASIPI	R	13	2	93	105	Valor que não confira debito ou credito do IPI
13	BRANCOS	A	20		106	125	Brancos
14	SITUAÇÃO	A	1		126	126	Situação da Nota Fiscal

REGISTRO - " 53 "

Campo N°	Nome do Campo	Tip 0	Ta m	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"53"
02	CNPJ	A	14		3	16	Cnpj do contribuinte Substituído
03	IE	A	14		17	30	Inscrição Estadual do contribuinte Substituído
04	DataEntradaSaid a	D	8		31	38	Data de Emissão na Saída ou de Recebimento na Entrada	AAAAMMDD
05	UF	A	2		39	40	Sigla da Unidade da Federação do contribuinte Substituído
06	MODELO	A	2		41	42	Código do modelo da Nota Fiscal
07	SERIE	A	3		43	45	Serie da Nota Fiscal
08	NUMERO	N	6		46	51	Numero da nota Fiscal
09	CFOP	A	4		52	55	Código Fiscal de Operação e Prestação
10	EMISSÃO	A	1		56	56	Emitente da Nota Fiscal (P - próprio, T - Terceiros)
11	BCICMS	R	13		57	69	Base de Calculo de retenção do ICMS (Com 2 Decimais)
12	ICMSST	R	13		70	82	ICMS retido pelo substituto (Com 2 Decimais)
13	VLROUTRASDESP	R	13		83	95	Soma das Despesas acessórias (Frete, Seguro e Outras) (Com 2 Decimais)
14	SITUAÇÃO	A	1		96	96	Situação da Nota Fiscal
15	TPANTECIPAÇA O	N	1		97	97	Código que identifica o tipo da antecipação Tributária
16	BRANCOS	A	29		98	126	Brancos

REGISTRO - "54"

Campo Nº	Nome Do Campo	Tipo	Ta m	D	Pos Inic	Pos Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"54"
02	CNP J	A	14		3	16	Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
03	MODELO	A	2		17	18	Código do modelo da nota
04	SERIE	A	3		19	21	Serie da nota fiscal
05	NUMERO	N	6		22	r 27	Numero da nota fiscal
06	CFOP	A	4		28	31	Código Fiscal de Operação e Prestação
07	ST	A	3		32	34	Código da Situação tributaria
08	SEQUÊNCIA	N	3		35	37	Numero de ordem do item na nota fiscal
09	PRODUTO	A	14		38	51	Código do produto ou serviço do informante
10	QUANTIDADE	R	11	3	52	62	Quantidade do produto
11	VLRPAGO	R	12	2	63	74	Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade)
12	DESCONTO	R	12	2	75	86	Valor do desconto concedido no item
13	BCICMS	R	12	2	87	98	Base de calculo do ICMS
14	BCICMSST	R	12	2	99	110	Base de calculo do ICMS de retenção na substituição tributaria
15	IPI	R	12	2	111	122	Valor do IPI
16	ALIQUOTAICMS	R	4	2	123	126	Alíquota utilizada no calculo do ICMS

REGISTRO - "56"

Campo N°	Nome Do Campo	Tipo	Ta m	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"56"
02	CNPJ	A	14		3	16	Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
03	MODELO	A	2		17	18	Código do modelo da nota
04	SERIE	A	3		19	21	Serie da nota fiscal
05	NUMERO	N	6		22	27	Numero da nota fiscal
06	CFOP	A	4		28	31	Código Fiscal de Operação e Prestação
07	ST	A	3		32	34	Código da Situação tributaria
08	SEQUÊNCIA	N	3		35	37	Numero de ordem do item na nota fiscal
09	PRODUTO	A	14		38	51	Código do produto ou serviço do informante
10	TPOPERAÇAO	N	1		52	52	Tipo de Operação: 1 - Para venda concessionária; 2 - Para "Faturamento Direto" -Convénio ICMS n° 51/2000; 3 - Para Venda Direta; 0 - Para outras
11	CNPJCONCESS	A	14	2	53	66	Cnpj da Concessionária
12	ALIQUOTAIPI	R	4	2	67	70	Alíquota do IPI
13	CHASSI	A	17		71	87	Código do Chassi do veiculo
14	BRANCOS	A	39		88	126	Brancos

REGISTRO - "60M"

Campo N°	Nome do Campo	Tip 0	Ta m	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	A	3		1	3	"60M"
02	DATAEMISSAO	D	8		4	11	Data de emissão dos documentos fiscais	AAAAMMDD
03	NRFABRICACAO	A	20		12	31	Número de serie de fabricação do documento
04	NRMAQUINA	A	3		32	34	Numero atribuído pelo estabelecimento ao equipamento
05	MODELO	A	2		35	36	Código do modelo do documento fiscal
06	NUMEROI	N	6		37	42	Numero do primeiro documento fiscal emitido no dia (numero do contador de ordem de operação -COO)
07	NUMEROF	N	6		43	48	Numero do ultimo documento fiscal emitido no dia (numero do contador de ordem de operação -COO)
08	REDUCAOZ	N	6		49	54	Numero do contador de Redução Z
09	CRO	N	3	2	55	57	Valor acumulado no contador de reinicio de operação
10	VLRCONTABIL	R	16	2	58	73	Valor acumulado no totalizador de venda bruta
11	GRANDETOTA LF	R	16	2	74	89	Valor acumulado no totalizador geral
12	BRANCOS	A	37		90	126	Brancos
13	TPLCTO	A	1		127	127
14	DEBITO	N	6		128	133
15	CREDITO	N	6		134	139
16	CODCCUSTO	N	6		140	145
17	SUBCONTADEB	N	5		146	150	Subconta da conta a débito
18	SUBCONTACRE	N	5		151	155	Subconta da conta a crédito

REGISTRO - "60A

Campo N°	Nome do Campo	Tipo	Ta m	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	A	3		1	3	"60A"
02	DATASAIDA	D	8		4	11	Data de emissão dos documentos fiscais	AAAAMMDD
03	NRFABRICACAO	A	20		12	31	Número de serie de fabricação do equipamento
04	TP	A	4		32	35	Identificador da situação tributaria / alíquota do ICMS Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar: Substituição Tributária - F Isento - I Não incidência - N Cancelamentos - CANC Descontos - DESC ISSQN - ISS
05	VALOR	R	12	2	36	47	Valor acumulado no final do dia no totalizador parcial da situação tributaria / alíquota indicada no campo 05
06	BRANCOS	A	79		48	126	Brancos

REGISTRO-"61"

Campo N°	Nome do Campo	Tip 0	Ta m	D	Pos Inic	Pos Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"61"
02	BRANCOS	A	28		3	30	Brancos
03	DataEntradaSaida	D	8		31	38	Data de emissão dos documentos fiscais	AAAAMMDD
04	MODELO	A	2		39	40	Modelo do(s) documento(s) fiscal(is)
05	SERIE	A	3		41	43	Serie do(s) documento(s) fiscal(is)
06	SUBSERIE	A	2		44	45	Subserie do(s) documento(s) fiscal(is)
07	NUMERO!	N	6		46	51	Numero do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, serie e subserie
08	NUMERO F	N	6		52	57	Numero do ultimo documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, serie e subserie
09	VLRCONTABIL	R	13	2	58	70	Valor total do(s) documento(s) fiscal(is) / Movimento diário
10	BCICMS	R	13	2	71	83	Base de calculo do(s) documento(s) fiscal(is) / Total diário
11	ICMS	R	12	2	84	95	Valo do montante do imposto / Total diário
12	ISENTASNTICMS	R	13	2	96	108	Valor amparado por isenção ou não incidência / total diário (com 2 decimais)
13	OUTRASICMS	R	13	2	109	121	Valor que não confira debito ou credito de ICMS / Total diário
14	ALIQUOTASICMS	R	4	2	122	125	Alíquota do ICMS
15	BRANCO	A	1		126	126	Branco
16	TPLCTO	A	1		127	127
17	DEBITO	N	6		128	133
18	CREDITO	N	6		134	139
19	CODCCUSTO	N	6		140	145
20	SUBCONTADEB	N	5		146	150	Subconta da conta a débito
21	SUBCONTACRE	N	5		151	155	Subconta da conta a crédito

REGISTRO - "70"

Campo N°	Nome do Campo	Tip 0	Ta m	D	Pos Inic	Pos Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"70"
02	CNPJ	A	14		3	16	Cnpj do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Cnpj do Tomador do serviço, no caso de emissão do documento.
03	IE	A	14		17	30	Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento.
04	DataEntradaSaida	D	8		31	38	Data de emissão para prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador	AAAAMMDD
05	UF	A	2		39	40	Sigla da unidade de federação do emitente do documento no caso de aquisição de serviço, ou do tomador no caso de emissão do documento.
06	MODELO	A	2		41	42	Código do modelo do documento fiscal
07	SERIE	A	1		43	43	Serie do documento
08	SUBSERIE	A	2		44	45	Subserie do documento
09	NUMERO	N	6		46	51	Numero do documento
10	CFOP	A	4		52	55	Código fiscal de operação e prestação - um registro para cada CFOP do documento fiscal
11	VLRCONTABIL	R	13	2	56	68	Valor total do documento fiscal
12	BCICMS	R	14	2	69	82	Base de calculo do ICMS
13	ICMS	R	14	2	83	96	Montante do imposto
14	ISENTASNTICMS	R	14	2	97	110	Valor amparado por isenção ou não incidência
15	OUTRASICMS	R	14	2	111	124	Valor que não confira debito ou credito do icms
16	CIFFOB	A	1		125	125	Modalidade do frete: 1-CIF;2-FOB; 0 - outros (A opção: 0 - outros nos casos em que não se aplica a informação de clausula CIF ou FOB)
17	SITUAÇÃO	A	1		126	126	Situação do documento fiscal
18	TPLCTO	A	1		127	127
19	DEBITO	N	6		128	133
20	CREDITO	N	6		134	139
21	CODCCUSTO	N	6		140	145
22	SUBCONTADEB	N	5		146	150	Subconta da conta a débito
23	SUBCONTACRE	N	5		151	155	Subconta da conta a crédito

REGISTRO-"71"

Campo N°	Nome do Campo	Tip o	Tam	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"71"
02	CNPJTOMADOR	A	14		3	16	Cnpj tomador do serviço
03	IETOMADOR	A	14		17	30	Inscrição estadual do tomador do serviço
04	DATAEMISSAO	D	8		31	38	Data de emissão do conhecimento	AAAAMMDD
05	UFTOMADOR	A	2		39	40	Unidade da federação do tomador do serviço
06	MODELO	A	2		41	42	Modelo do conhecimento
07	SERIE	A	1		43	43	Serie do conhecimento
08	SUBSERIE	A	2		44	45	Subserie do conhecimento
09	NUMERO	N	6		46	51	Numero do conhecimento
10	UFREMDEST	A	2		52	53	Unidade da federação do remetente, se o remetente for o tomador ,ou unidade da federação do destinatário se o remetente for o tomador
11	CNPJREMDEST	A	14		54	67	CNPJ do remetente, se o destinatário for o tomador ,ou CNPJ do destinatário se o remetente for o tomador
12	IEREMDEST	A	14		68	81	Inscrição Estadual do remetente, se o destinatário for o tomador ,ou Inscrição Estadual do destinatário se o remetente for o tomador
13	DATAEMISSAON F	D	8		82	89	Data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga transportada	AAAAMMDD
14	MODELONF	A	2		90	91	Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada
15	SERIENF	A	3		92	94	Serie da nota fiscal que acoberta a carga transportada
16	NUMERONF	N	6		95	100	Numero da nota fiscal que acoberta a carga transportada
17	VLRCONTABILN F	R	14	2	101	114	Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportadora
18	BRANCOS	A	12		115	126	Brancos

REGISTRO - "74"

Campo N°	Nome do Campo	Tipo	Tam	D	Pos Inic	Pos Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"74"
02	D AT Al N V	D	8		3	10	Data do inventário	AAAAMMDD
03	PRODUTO	A	14		11	24	Código do produto do informante
04	QUANTIDADE	R	13	3	25	37	Quantidade do produto
05	VLRPRODUTO	R	13	2	38	50	Valor bruto do produto ( valor unitário multiplicado por quantidade)
06	CODPOSSE	A	1		51	51	Código de posse mercadorias inventariadas: 1 - Mercadorias de propriedade do informante e em seu poder 2 - Mercadorias de propriedade do informante em poder de terceiros 3 - Mercadorias de propriedade de terceiro em poder do informante
07	CNPJPOSSE	A	14		52	65	Cnpj do possuidor da mercadoria de propriedade do informante ou do proprietário da mercadoria em poder do informante
08	IEPOSSE	A	14		66	79	Inscrição estadual do possuidor da mercadoria de propriedade do informante, ou do proprietário da mercadoria em poder do informante;
09	UFPOSSE	A	2		80	81	Unidade da federação do possuidor da mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da mercadoria em poder o informante.
10	BRANCOS		A	45	82	126	Brancos

REGISTRO - "75"

Campo N°	Nome do Campo	Tip 0	Ta m	D	Pos Inic	Pos Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"75"
02	DATAI	D	8		3	10	Data inicial do período de validade das informações	AAAAMMDD
03	DATAF	D	8		11	18	Data final do período de validade das informações	AAAAMMDD
04	PRODUTO	A	14		19	32	Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte
05	NCM	A	8		33	40	Codificação da nomeclatura comum do mercosul
06	DESCRIÇÃO	A	53		41	93	Descrição do produto ou serviço
07	UNIDADE	A	06		94	99	Unidade de medida de comercialização de produto (un, kg, mt, m3, se, frd, kwh etc..)
08	ALIQUOTAIPI	R	5		100	104	Alíquota do IPI do produto
09	ALIQUOTAICMS	R	4	2	105	108	Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior
10	REDBCICMS	R	5	2	109	113	% de redução da base de calculo do icms, nas operações internas
11	BCICMS	R	13	2	114	126	Base de calculo do ICMS de substituição tributaria

REGISTRO - "76"

Campo N°	Nome do Campo	Tipo	Tam	D	Pôs Inic	Pôs Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"76"
02	CNPJ	A	14		3	16	Cnpj/cpf do tomador do serviço
03	IE	A	14		17	30	Inscrição estadual do tomador do serviço
04	MODELO	N	2		31	32	Código do modelo da nota fiscal
05	SERIE	A	2		33	34	Serie da nota fiscal
06	SUBSERIE	A	2		35	36	Subserie da nota fiscal
07	NUMERO	N	10		37	46	Numero da nota fiscal
08	CFOP	A	4		47	50	Código fiscal de operação e prestação
09	TPRECEITA	N	1		51	51	Código da identificação do tipo de receita: 1 - receita própria 2 -receita de terceiros
10	DATAEMISSAO	D	8		52	59	Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada	AAAAMMDD
11	UF	A	2		60	61	Sigla da unidade da federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
12	VLRCONTABIL	R	13	2	62	74	Valor total da nota fiscal
13	BCICMS	R	13	2	75	87	Base de calculo do ICMS
14	ICMS	R	12	2	88	99	Montante do imposto
15	ISENTASNTICMS	R	12	2	100	111	Valor amparado por isenção ou não incidência
16	OUTRASICMS	R	12	2	112	123	Valor que não confira debito ou credito do ICMS
17	ALIQUOTAICMS	N	2		124	125	Alíquota do ICMS (Valor Inteiro)
18	SITUAÇÃO	A	1		126	126	ção da Nota Fiscal
19	TPLCTO	A	1		127	127
20	DEBITO	N	6		128	133
21	CREDITO	N	6		134	139
22	CODCCUSTO	N	6		140	145
23	SUBCONTADEB	N	5		146	150	Subconta da conta a débito
24	SUBCONTACRE	N	5		151	155	Subconta da conta a crédito

REGISTRO - "77"

Campo N°	Nome do Campo	Tipo	Ta m	D	Pos Inic	Pos Fin	Conteúdo	Formato
01	TPREGISTRO	N	2		1	2	"77"
02	CNPJ	A	14		3	16	Cnpj/Cpf do Tomador do serviço
03	MODELO	N	2		17	18	Código do modelo da nota fiscal
04	SERIE	A	2		19	20	Serie da nota fiscal
05	SUBSERIE	A	2		21	22	Subsérie da nota fiscal
06	NUMERO	N	10		23	32	Numero da nota fiscal
07	CFOP	A	4		33	36	Código fiscal de operação e prestação
08	TPRECEITA	N	1		37	37	Código da identificação do tipo de receita: 1 - Receita própria 2 - Receita terceira
09	SEQUÊNCIA	N	3		38	40	Numero de ordem do item na nota fiscal
10	PRODUTO	A	11		41	51	Código do serviço do informante
11	QUANTIDADE	R	13	3	52	64	Quantidade do serviço
12	VLRCONTABIL	R	12	2	65	76	Valor bruto do serviço (valor unitário multiplicado por quantidade)
13	DESCONTO	R	12	2	77	88	Valor do desconto concedido no item
14	BCICMS	R	12	2	89	100	Base de calculo do ICMS
15	ALIQUOTAICMS	N	2		101	102	Alíquota utilizada no calculo do ICMS (valor inteiro)
16	CNPJOPERADORA	A	14		103	116	Cnpj / Mf da Operadora de destino
17	CODUSUFINAL	N	10		117	126	Código que designa o usuário final na rés do informante

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