Leiaute Import - Escrita - Mov Produtos (Dos e Win)

OBS: a) Este leiaute deve ser usado somente para os cleintes que já possuem o txt desenvolvido.

b) Para quem irá desenvovlver o arquivo novamente, usar os leiautes do Padrão 03703

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MOVIMENTO DOS PRODUTOS POR DOCUMENTO FISCAL

Nome arquivo Sugerido: MOVPROD.SEQ

Implantar no Pct03700: 10 - Movimento Produtos Saídas

Layout de transição destinados aos usuários do JBCepil-DOS que migraram para JBCepil-Windows.

Foi mantido sua estrutura, mas não atende todas as necessidades do novo JBCepil em Windows.

Sugirimos aos usuários que utilizavam JBCepil-DOS, a migração para o Layoute : Exclusivo JBCepil-Wind

Informações básicas necessárias à importação:

Dados (A)lfanuméricos devem estar alinhados à esquerda e não devem ser apostos entre parênteses e se o arquivo for delimitado o texto deve esta aposto entre meio a aspas duplas ou simples;
Quando o campo for (A)lfanumérico e a informação for numérica e hajam zeros iniciais estes devem constar no campo, a exemplo dos campos de GNPJ/CPJ ( 00589987000100);
Dados (N)uméricos ou (R)eais devem estar alinhados a direita, se o arquivo não for delimitado;
Campos (N)uméricos podem ou não ter a separação decimal, porém não podem possuir o separador de milhar. Para utilizar o modelo sem decimal é necessário informar na configuração do lay out, além do número de decimais um ponto (.) no campo formato, no pacote que corresponde de a Configuração do Lay Out (transação 3064 ou pela opção CONTABILIDADE – IMPORTAÇÃO –CONFIGURA ARQUIVO). EX: 999999.99 ou 99999999 e ponto (.) no formato, e quando não expressam valores devem estar com 0.00 ou 000 e ponto no formato;
Nos campos numéricos não é necessário apor zeros antes do valor respectivo para completar o tamanho, mas se possuírem não haverá problema, o sistema os interpretará da mesma forma;
As datas devem estar com formato DDMMAAAA, MMDDAAAA, AAAAMMDD, AAAADDMM, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD, AAAA/DD/MM, MM-DD-AAAA, AAAA-MM-DD, AAAA-DD-MM, DDMMAA, MMDDAA, AAMMDD, AADDMM, DD/MM/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD, AA/DD/MM, DD-MM-AA, MM-DD-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM, sendo necessário indicar a sua máscara no campo formato. Para utilizar outro formato é necessário conferir se o programa prevê o formato desejado;
Para melhor compreensão, cada campo terá, ao final da descrição do conteúdo, uma coluna com o modelo de seu formato;

Campo nº	Nome do Campo	Tipo	Tam	D	pos inic	Pos final	Descrição do conteúdo do campo	Modelo de dados
1	CODIGO	A	5	0			Código do cliente ou fornecedor.	02001
2	UF	A	2	0			Estado de domicilio do cliente.	SC
3	DATA	D	8	0			Data da entrada para os produtos das NF de entrada ou data da emissão da NF nos casos de produtos das saídas.	19970328 aaaammdd
4	SERIE	A	3	0			Série da NF.	D2
5	MODELO	A	2	0			Modelo do documento fiscal (caso não constar no documento informar os códigos constantes na tabela do manual de orientação do número da NF Convênio 57/95 e posteriores alterações, item 3.3.1).	01
6	NUMERO	N	6	0			Número da Nota fiscal.	002999
7	ORDEMPRODUTO	N	3	0			Número de ordem de impressão do item na Nota Fiscal.	1
8	CODIGOPRODUTO	A	14	0			Código do produto (aquele usado pelo sistema que identifica o produto).	123456789A
9	SITUACAOTRIB	A	3	0			Situação tributária do produto, o constante no doc. Fiscal.	012
10	UNIDADE	A	3	0			Unidade de medida do produto (un, Kg, g, l, t, m, m2, m3, sc., frd, Kw, etc.	KG
11	QUANTIDADE	R	13	3			Quantidade do produto.	000000123.876
12	VLRPAGO	R	13	2			Valor total do produto (valor unitário multiplicado pela quantidade).	0000000123.87
13	BCICMS	R	13	2			Base de cálculo do ICMS.	0000000123.87
14	BCICMSST	R	13	2			Base de cálculo do ICMS de retenção da Substituição tributária.	0000000123.87
15	ALIQUOTAICMS	R	5	2			Alíquota do ICMS do produto.	17.00
16	IPI	R	13	2			Valor do IPI do produto.	0000000123.87
17	CFOP	R	6	4			Código fiscal de operação	5.120
18	DESCONTO	R	12	2			Desconto do valor do produto	0000000010.00
19	CGC	A	14	0			CGC (preencher somente c/ 14 dígitos corridos, sem ponto e barra, caso o cliente ou fornecedor seja pessoa física, preencher este campo com 14 zeros.	90891891000121
20	BCIPI	R	13	2			Valor da Base de cálculo do Ipi	0000000123.87
21	CAPACIDADEVOLUM	N	5	0
22	QTDMEDPADR	R	13	2				0000000100.00
23	NR_FABR	A	20	0			Recebe Nr de fabricação da equipamento, quando se tratar de ECF. Em se tratando de Veículo, recebe o Nr do Chassi	12345678910...
24	NR_COO	A	6	0			Em se tratando de ECF, recebe o Nr do contador de Operação Produto Vendido. No caso de veículo 1-Venda Concessionária, 2 – Fat Direto ou 3 Venda direta. (Reg 56 Sintegra.	123456
25	VLRUNITARIO	R	13	6			Valor unitário do Produto Obs: Caso nao venha esta inforamacao, sera feito a divisao do VLRPAGO pela QUANTIDADE	000000123.123
26	ALIQUOTAIPI	R	5	2			Alíquota do IPI do produto
27	CNPJCONCES	A	14	0			Se campo NR_COO = 2 ou 3 informar CNPJ da concessionária, Qdo for NF de saídas modelo 21 ou 22, recebe CNPJ concess Destino. (Sintegra reg Tipo 56)	90891891000121
28	VEICULO	A	1	0			“S” no caso de Veículo	S
29	EMPRESA	N	6	0
30	FILIAL	N	6	0
31	TPREGISTRO	N	1				Informar 0
32	SUBSERIE	N	1
33	TPLANCTO	A	1				Informar 1 - Para produtos de Notas de Saidas Informar 2 - Para produtos de Notas de Entrada
34	INFORMACAO1	N	1
35	INFORMACAO2	N	1
36	INFORMACAO3	N	1
37	ICMS	R	13	3
38	ICMSST	R	13	3