Campo nº

Nome do Campo

Tipo

Tam

D

Pos inic

Pos fin

Descrição do Conteúdo dos campos

Modelo dos dados

NÚMERO

N

6

0

1

6

- Número do Documento Fiscal.

002999

SERIE

A

2

0

7

8

- Série do Documento Fiscal. Atualmente grande parte dos documentos fiscais são Modelo 1, e estes não possuem Série.

UN

DEBITO

N

5

0

9

13

- Conta a ser efetuado o débito na contabilidade.

00005

CREDITO

N

5

0

14

18

- Conta a ser efetuado o crédito na contabilidade.

00502

DATAEMISSAO

D

8

0

19

26

- Data de emissão Do documento fiscal, aplicado nas Entradas e Saídas.

19970328 aaaammdd

VLRCONTABIL

R

13

2

27

39

- Valor contábil para a operação e alíquota em questão. Os registros devem ser quebrados por CFOP e dentro deste, por alíquota.

0000000123.87

CFOP

A

7

0

40

46

- O primeiro dígito refere-se ao tipo de operação se interna, interestadual ou internacional.

- Pode vir com ponto ou sem ponto separador.

- Os três números subseqüentes referem-se a definição específica da operação conforme Convenio Confaz.

- Os dois últimos dígitos representam uma classificação administrativa. Caso venham sem nada será sub entendido como 00.

- Todos os códigos devem estar pré-cadastrados no sistema JBCepilW.

5.10201 ou

5.101 ou

5101 ou

510101

BCICMS

R

13

2

47

59

- Valor da Base de Cálculo do Icms para o CFOP em questão. Segue a regra de quebra do valor contábil – por CFOP e por Alícota. CFOPmenor que 4.xxx será considerado Entradas e CFOP maior que 4.xxx será considerado Saídas.

0000000123.87

ALIQUOTAICMS

R

5

2

60

64

- Alíquota do Icms para a operação em questão.

17.00

ICMS

R

13

2

65

77

- Valor do Icms para a operação em questão. Destacado no documento quando for de Saídas ou que tenha direito a crédito quando for Entradas.

0000000123.87

ISENTASICMS

R

13

2

78

90

- Valor da parcela de mercadorias amparadas por isenção do Icms.

0000000123.87

OUTRASICMS

R

13

2

91

103

- Valores de outras operações do Icms. Valores que não se enquadram como Tributadas (BCICMS), nas isenções (ISENTASICMS) ou não tributadas (NTICMS). Neste campo devem ser informados valores amparados pelo regime de não incidência ou cujo valor seja de incidência de outro ente federado (caso do frete iniciado em outra UF) ou de tributação municipal (caso dos serviços cuja incidência esteja a cargo dos municípios).

0000000123.87

OBS

A

20

0

104

123

- Observações inerentes ao documento fiscal como um todo e não para cada registro de CFOP.

UF

A

2

0

124

125

- Para o Entradas não precisa informar esse campo.

-Para o Saídas :

a) indicar a UF do destino do frete para os doc. fiscais Modelos 07-08-09-10-11.

b)indicar a UF do estabelecimento quando CFOP for interno e CFOP do cliente for operação interestadual.

SC

BCIPI

R

13

2

126

138

- Valor da Base de cálculo do IPI para o CFOP em questão. Não necessita quebra por alíquota visto que esta se enquadra por produto

0000000123.87

IPI

R

13

2

139

151

- Valor do IPI para o CFOP em questão, destacado no documento quando for de Saídas ou que tenha direito a crédito quando for Entrada.

0000000123.87

ISENTASIPI

R

13

2

152

164

- Valor da parcela de mercadorias amparadas pela isenção do IPI.

0000000123.87

OUTRASIPI

R

13

2

165

177

- Valores de outras operações do IPI. Valores que não se enquadram como tributadas (BCIPI) ou com amparo de isenções (ISENTASIPI). Neste campo devem ser informados valores conforme regra do RIPI.

0000000123.87

PAIS

A

3

0

178

180

= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=

DEDUCAOISS

R

13

2

181

193

- Valores de Deduções do ISS somente preencher quando a operação for parcialmente tributada ou tenha redução da base de cálculo dos serviços.

0000000123.87

BCISS

R

13

2

194

206

- Valor da base da cálculo do ISS.

0000000123.87

ALIQUOTAISS

R

5

2

207

211

- Alíquota do ISS.

05.00

ISS

R

13

2

212

224

- Valor do ISS.

0000000123.87

CODIGOCLIFOR

N

5

0

225

229

- Quando CFOP > 4.xxx ou serviços -> informe código do cliente.

- Quando CFOP < 4.xxx -> informe o código do emitente do documento (fornecedor)

02300

BCICMSST

R

13

2

230

232

- Valor da base de cálculo da parcela de mercadorias amparadas sob qualquer regime de substituição tributária, para o CFOP em questão.

0000000123.87

ICMSST

R

13

2

233

255

- Valor do Icms de Substituição Tributária, retido e cobrado no documento fiscal para o CFOP em questão.

0000000123.87

DIFERIDO

R

13

2

256

268

- Valor da parcela de mercadorias amparadas pelo diferimento do Icms.

0000000123.87

NÚMEROF

N

6

0

269

274

- Número final do documento fiscal, valido somente para documentos de saída presidto para o Registro 60 do Sintegra (*).

003001

UF_ORIG

A

5

0

275

279

= Campo exclusivo p/ JBCepil-Dos=

- Em caso de NF de entradas de produtores rurais neste campo deve ser aposto o código do Município de origem do produtor, se for de outro estado, para os usuários de SC, preencher este campo com 80047, para os demais estados deixar em branco.

- Em caso de conhecimento de frete, se o estado do remetente for igual ao Estado do emissor do frete, neste campo deve ser aposto o código do Município de origem do frete, se o remetente se for de outro estado, para os usuários de SC, preencher este campo com 80047, para os demais estados deixar em branco.

OBS: Informações necessárias para gerar a DIEF/GMB/DFC/Etc.

80047

DIEF

A

3

0

280

282

- Mantido para compatibilidade dom Lay out DOS

114

FUNRURAL

R

13

2

283

295

- No caso de nota fiscal de entrada de produtor rural, informar o valor do funrural destacado.

0000000123.87

VLROUTRASDESP

R

13

2

296

308

- Informar o valor total das despesas acessórias destacadas no documento .

0000000123.87

MODELO

A

2

0

309

310

- Modelo do documento fiscal. Deve ser um modelo válido instituido no manual do Conv. 57/95 e alterações posteriores, acrescido dos modelo: a) 00 – para Mapa Resumo de Maquina Reg./ECF/PDV; b) 2A, 2B, 2C e 2D que sào os modelos de cupons fiscais.

01

SOHSERVICO

A

1

0

311

311

- Quando este campo contiver “S” é por que o registro refere-se a nota fiscal exclusivamente de serviços e que o lançamento deverá ser efetuado exclusivamente no livro registro de serviços. Caso seu conteúdo seja branco ou igual a “N” e o valor dos serviços seja diferente de zero o sistema implantará o registro no livro de serviços e também no livro registro de saídas.

S

SITUACAO

A

1

0

312

312

Informe a situação do documento fiscal:

à Informar para Windows

1- Normal,

2 – cancelado,

3 – cancelado extemporaneamente,

4 – lançado extemporaneamente.

Quando for 2 ou 3 deve-se apor no campo observação a expressão “doc. cancelado”.

à Lay Out Padrão DOS

“S” para documentos fiscais cancelados

“N” para documentos em situação normal. “E” lçto extemporaneo de doc Fiscal Normal

“X” lçto extemporaneo de doc Fiscal Cancelado (Ver CON 57/95)

S

NRMAQUINA

N

3

0

313

315

- Caso o registro refira-se a informação de Cupom Fiscal PDV, Cupom Fiscal ECF, Cupom Fiscal de máquina registradora, informar o número do equipamento, aquele atributo pelo estabelecimento.

001

CIFFOB

N

1

0

316

316

- Modalidades do frete – informar: 0-sem, 1-cif, 2-fob .

- Documentos fiscais modelos: 08, 09, 10, 11 só aceita: 1-cif ou 2-fob.

-Documentos fiscais modelos: 07 aceita as três modalidades.

-Caso for modelos diferentes de: 07, 08, 09, 10, 11 só permitir informação 0 – sem modalidade de frete.

1

PETROLEO

A

1

0

317

317

à Padrão Windows – Informar ao que se refere o valor de substituição tributária:

1-Nenhum

2-Petróleo

3-Energia

à Padrão Dos - Caso haja informação de substituição tributária que se refira a Petróleo ou Energia informar:

“S” neste campo,

caso contrário informar “N”.

S

DATAENTRADASAIDA

D

8

0

318

325

- Informe a data de entrada do documento fiscal no estabelecimento. Esse dado somente será considerado para NF de Entradas – será ignorado para CFOP > (maior) que 4.xxx

19970328 aaaammdd

ESPECIE

A

3

0

326

328

- Abreviação do tipo de documento fiscal. não há nenhuma tabela padrão fornecida pela fiscalização, mas normalmente se usa NF para Nota Fiscal, CTR para Conhecimento de Transporte Rodoviário, NFE para Nota Fiscal de Energia Elétrica e etc.

NF

CREDDEBST

A

1

0

329

329

-> Informar para Windows:

- Campo indicativo se o valor do Icms de substituição tributária (ICMSST) deve ser considerado no apuração de Icms de cada UF do documento. -> 01 –Sim, 02 –Não.

- No caso de CFOP menor que 4.xxx, esse valor será considerado como Crédito. No caso de CFOP maior que 4.xxx este valor será considerado como Débito.

- Nos casos em que a UF do documento for igual a UF do estabelecimento onde o documento está sendo escriturado os valores entrarão na conta gráfica própria do Registro do Icms (substituição), conforme dispõe a legislação. Nos casos em que a UF do documento for diferente da UF do estabelecimento onde o documento está sendo escriturado , é necessário que o estabelecimento possua suas “Inscrição Estadual de Substituto” nas Ufs que indicar com 01 – Sim.

ACRESCIMOFIN

R

13

2

330

342

- Informar o valor do acrescimo financeiro caso a comercialização seja a consumidor em que o no documento fiscal haja incluido o acrescimo financeiro.

TPLCTO

A

1

0

343

343

- Se o Lançamento for exclusivo da contabilidade informar “C”, quando for diferente de “C” o sistema entende que é contabilidade e Escrita.

- Se Vlrs diferem do Vlr Contábil da Escrita, deixar a registro da escrita com Deb=0 e Cred=0

- Nos reg exclusivos da contabilidade, o valor a ser Lçdo deve estar na coluna Vlr Contábil.

CGC

A

14

0

344

357

- Se o código do Cliente/Fornecedor não confere com a numeração utilizada pela contabilidade deve-se mandar o CNPJ do Cliente/Fornecedor a fim de que o sistema localize por este campo e/ou inclua os novos com o próximo número vago

CODCCUSTO

A

7

0

358

364

- Código do centro de Custo com até 6 casas para versão windows;

- Colocar valor decimal de 7.3 (convertido p/ string) para versão DOS, onde a parte Inteira corresponde ao grupo e os decimais ao subgrupo.

ATIVIDADE

A

14

0

365

378

- Inscrição Municipal, empresas prestadoras de Serviços. Para Fins de Geração da GIPS (* sob consulta)

SINTEGRA

A

1

0

379

379

-> Informar para Windows

- 1 – Sim;

- 2 – Não;

- 3 – Desfazimento.

-> Padrão Lay Out DOS:

- “S” para os documentos Fiscais que devem ser levados para o arquivo magnético do Sintegra.

- “N” para os documentos que não devem ser levados.

- “D” em se tratando de NFs de Desfazimento (NFs já entregues em arq Magn Sintegra, más a operação não se efetivou)

S

EMISSAO

A

1

0

380

380

- Campo indicativo para o Sintegra, da forma de imissão do documento fiscal:

à Informar Windows

1 – Próprio,

2 – Terceiros.

Quando vier campo em branco para CFOP maior que 4.xxx, será interpretado como 1 – Próprio e quando CFOP menor que 4.xxx será interpretado como 2- terceiros.

à Padrão layout DOS:

- “P” se é documento Fiscal emissão própria ou

- “T” se é de terceiros.Informação obrigatória p/ Geração do Arq Magn Sintegra

P

EMPRESA

N

6

0

381

386

- Código de identificaçao da Empresa que pertence o documento fiscal importado

000010

FILIAL

N

6

0

387

392

- Código de identificação do estabelecimento (filial) que pertence o documento fiscal (mesmo que matriz ou empresa independente, o sistema requer o código identificador do estabelecimento/filial).

SUBSERIE

A

2

0

393

394

- Indicação da subseriação do documento fiscal. NF de venda a consumidor normalmente possuem usam série (D) com indicação de subsérie, ex: 1,2,3

NTICMS

R

15

2

395

409

- Valor da parcela de mercadorias comercializadas sob regime de não tributação do Icms.

IPIDESTACADO

R

15

2

410

424

- Valor do IPI destacado no documento fiscal.

VLRPRODUTOS

R

15

2

425

439

- Valor total dos produtos

VLRDESCONTO

R

15

2

440

454

- Valor total do desconto

VLRFRETENF

R

15

2

455

469

- Valor do Frete destacado na NF.

VLRSEGURO

R

15

2

470

484

- Valor do Seguro na NF.

VIATRANSPORTE

N

2

0

485

486

- Via de Transporte. Opções:

1 –Terestre,

2 – Fluvial,

3 – Maritimo,

4 – Lacustre,

5 – Ferroviário,

6 – Aéreo,

7 - Multi Modal.

IDENTVEICULO

A

15

0

487

501

- Identificação do veículo

CODTRANSP

N

6

0

502

507

- Código do transportador; (relacionar com o plano....somente clientes ou fornecedores)

QTDVOLUMES

N

15

0

508

522

- Quantidade de volumes transportados;

ESPVOLUMES

A

15

0

523

537

- Espécie de volumes transportados;

PESOBRUTO

R

15

3

538

552

- Peso bruto

PESOLIQUIDO

R

15

3

553

567

- Peso líquido

TPFATURA

N

2

0

568

569

- Tipo de Fatura:

1 - A vista;

2 - A prazo;

99 – Outras.

TPISS

A

2

0

570

571

Tipo de recolhimento do ISS:

1. Próprio
2. Fora do município substituto
3. Na origem
4. Substituído
5. Isento
6. Avulso (Ret. na Pref.)
7. Pago fora do município

TPREGISTRO

N

1

0

572

572

68.

SUBCONTADEB

N

5

0

573

577

- Subconta a Débito: obrigatória se a conta a débito indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa.

69.

SUBCONTACRE

N

5

0

578

582

- Subconta a Crédito: obrigatória se a conta a crédito indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa.

70.

CODMUNDEVIDOISS

A

8

0

583

590

-Código do Municipio que é Devido o ISS.

- O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC)

71.

CFOPISS

A

10

0

591

600

- Código Fiscal da Natureza da Operação do ISS.

- Obrigatório quando a empresa ultiza layout específico de GIISS e o mesmo obriga ter este dado. Caso não ultiliza layout de GIISS especifico ou o mesmo não exige esta informação passar vazio