Pacote 3215 - Relatório das Notas Fiscais Clien/Fornec

Este pacote tem por objetivo imprimir os documentos fiscais por clientes e fornecedores, de acordo com as configurações realizadas para a geração do relatório. Este relatório irá somar as contas detalhadamente por cliente ou fornecedor, podendo ser ordenado por ordem decrescente, e tendo também a opção de imprimir de forma analítica ou sintética, o que o cliente considerar melhor para sua necessidade.

Para a impressão do relatório são solicitadas as seguintes informações:

Empresa: Selecionar a empresa desejada.

Estabelecimento: Escolher a filial desejada para impressão.

Imprimir movto de notas: Escolher quais notas fiscais deseja que sejam impressas no relatório, estando disponíveis as opções 1-Entrada, 2-Saída ou 3-Ambos, sendo que se for escolhida essa última, as notas de entrada e saída serão impressas em páginas separadas.

Imprimir relatório: Optar se as contas devem ser impressas por código ou por classificação.

Data inicial/Data final: Período que se deseja imprimir o relatório do das Notas fiscais.

Conta inicial/Conta final: Preencher os campos Conta Inicial e Conta Final, de acordo com as contas desejadas. Só serão impressas no relatório as contas que tiverem movimento. Se o usuário deseja imprimir apenas uma conta, deve preencher os dois campos com a mesma. Esses campos serão preenchidos com os códigos se na opção anterior Imprimir Relatório, foi escolhida a opção 1-Código, ou com a classificação, caso a opção escolhida tenha sido 2-Classificação.

Tipo de relatório:

1-Analítico: Se essa opção for selecionada, serão impressas em cada conta, todas as notas fiscais referentes a ela, e o total ao fim de cada conta.

2-Sintético: Se for selecionada essa opção, não serão impressas no relatório todas as notas fiscais de cada conta, somente os totais de cada uma.

Ordenação Nfs

1-Número: As notas fiscais serão ordenadas dentro de cada conta pelo número do documento.

2-Data: As notas fiscais serão ordenadas dentro de cada conta pela data de emissão.

3-Valor Crescente: As notas fiscais serão ordenadas dentro de cada conta pelo valor contábil, em ordem crescente.

4-Valor Decrescente: As notas fiscais serão ordenadas dentro de cada conta pelo valor contábil, em ordem decrescente. Este relatório é auxiliar na conferência da DIPJ.

Ordenação Cli/For

1-Código: Os clientes e fornecedores serão ordenados de acordo com o código de suas contas.

2-Nome: Os clientes e fornecedores serão ordenados por nome, em ordem alfabética.

3-Valor Crescente: Os clientes e fornecedores serão ordenados pelo valor contábil, em ordem crescente.

4-Valor Decrescente: Os clientes e fornecedores serão ordenados pelo valor contábil, em ordem decrescente. Este relatório é auxiliar na conferência da DIPJ.

Frente e verso: Selecionar se a impressão deve ser frente e verso, ou apenas frente. Esta opção somente vai alterar no cabeçalho do relatório a expressão entre Folha e Página para numeração.

Formato: Selecionar o formato de impressão desejado. Se for escolhida a opção 1-Sextos, a letra e o espaçamento serão maiores que na opção 2 – Oitavos.

Data e hora: Se for selecionada a opção 1-Sim, serão exibidas no fim do relatório, a data e a hora de emissão do mesmo.

Imprimir: Após realizar todas as configurações desejadas, selecionar essa opção para imprimir o relatório das Notas Fiscais.