Leiaute Import - Escrita Serviço Saida (Win) |

LEIAUTE DE IMPORTAÇÕES PARA O JB CEPIL FOR WINDOWS

Implantar no Pct03700: 52 - Movimento Serviço Saídas

Arquivo TXT delimitado. Delimitador: Ponto e Vírgula e Separador: Aspas Duplas, sendo que o separador deve ser utilizado somente nos campos Alfanuméricos (A) do leiaute.

Serviços Saídas:

Registro Tipo 00 – ServiçoSaída – Mestre.

Registro Tipo 10 – ServiçoSaida – Detalhe por Cfop.

Registro Tipo 15 – ServicoSaida – Detalhe de Movimentação dos Produtos.

Registro Tipo 50 – ServicoSaida – Detalhe – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

Registro Tipo 51 – ServiçoSaida – Detalhe – Detalhe do Centro de Custo.

Registro Tipo 52 – ServiçoSaida – Detalhe – Detalhe das Duplicatas.

Registro Tipo 53 – ServiçoSaida – Detalhe – Detalhe das Retenções na Fonte.

Registro Tipo 00 – ServiçoSaída – Mestre.

Ordem | Nome do Campo | Tipo | Tam | Decimais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Consistências
01 | *TPREGISTRO | N | 2 | 0 | Tipo do Registro – SaidaServico Fixo: 00 | ES02_SERVICO
02 | *EMPRESA | N | 5 | 0 | - Código de Identificação da Empresa que pertence o Documento Fiscal. | No primeiro registro pesquisar na tabela SC00_EMPRESA pelo campo EMPRESA e armazenar o IDEMPRESA, IDEMPRESAHOLDING e IDEMPRESAPLANO. Se não existir  Emitir Erro. - Checar se há registros com EMPRESA diferente ao da primeira linha. Se houver: Emitir Erro.
03 | *FILIAL | N | 5 | 0 | - Código de identificação do estabelecimento (filial/matriz) que pertence o documento fiscal (mesmo que seja matriz ou empresa, independentemente o sistema requer o código identificador do estabelecimento/filial). | Com base no IDEMPRESA localizado conforme instrução do campo anterior, no primeiro registro pesquisar na tabela SC00_FILIAL pelo campo FILIALe armazenar o IDFILIAL. Se não existir  Emitir Erro. - Checar se há registros com FILIAL diferente da primeira linha  Emitir Erro.
04 | *MODELO | A | 2 | 0 | Modelo do documento fiscal. - Deve ser um modelo válido instituído no manual do Convênio 57/95 e alterações posteriores. Além dos modelos acima acrescer os modelos: a) 00 – para Mapa Resumo de Maquina Registradora/ECF/PDV; b) 2ª, 2B, 2C e 2D – Modelos de cupons fiscais.

- Tabela utilizada:

Mod | Descrição
00 - | Sem Modelo Especifico (Mapa Resumo Ecf/Caixa)
01 - | Nota Fiscal Fatura
02 - | Nota Fiscal De Venda A Consumidor
2ª - | Nota Fiscal Simplificada
2B - | Cupom Fiscal De Maquina Registradora
2C - | Cupom Fiscal Pdv
2D - | Cupom Fiscal Ecf
04 - | Nota Fiscal De Produtor
06 - | Nota Fiscal / Conta De Energia Elétrica
07 - | Nota Fiscal De Serviço De Transporte
08 - | Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas
09 - | Conhecimento De Transporte Aquaviário De Cargas
10 - | Conhecimento Aéreo
11 - | Conhecimento De Transporte Ferroviário De Cargas
13 - | Bilhete De Passagem Rodoviário
14 - | Bilhete De Passagem Aquaviário
15 - | Bilhete De Passagem E Nota De Bagagem
16 - | Bilhete De Passagem Ferroviário
17 - | Despacho De Transporte
18 - | Resumo Movimento Diário
20 - | Ordem De Coleta De Carga
21 - | Nota Fiscal De Serviço De Comunicação
22 - | Nota Fiscal De Serviço De Telecomunicações
24 - | Autorização De Carregamento E Transporte
25 - | Manifesto De Carga
26 | Conhecimento de Frete Multi Modal

Pesquisar na tabela ES02_MODELODOC, pelo campo MODELO se existe o modelo indicado. Se não existir  Emitir Erro.

05 | ESPECIE | A | 3 | 0 | - Abreviação do tipo de documento fiscal. - Não há nenhuma tabela padrão e oficial, fornecida pelo fisco. - A tabela abaixa é enviada e pode ser modificada pelo usuário final:

Mod | Descrição | Espécie
00 - | Sem Modelo Especifico (Mapa Resumo Ecf/Caixa) | CF
01 - | Nota Fiscal Fatura | NFF
02 - | Nota Fiscal De Venda A Consumidor | NF
2ª - | Nota Fiscal Simplificada | NF
2B - | Cupom Fiscal De Maquina Registradora | CF
2C - | Cupom Fiscal Pdv | CF
2D - | Cupom Fiscal Ecf | CF
04 - | Nota Fiscal De Produtor | NFP
06 - | Nota Fiscal / Conta De Energia Elétrica | NFE
07 - | Nota Fiscal De Serviço De Transporte | NFT
08 - | Conhecimento De Transporte Rodoviário De Cargas | CTR
09 - | Conhecimento De Transporte Aquaviário De Cargas | CTA
10 - | Conhecimento Aéreo | CTA
11 - | Conhecimento De Transporte Ferroviário De Cargas | CTF
13 - | Bilhete De Passagem Rodoviário | BPR
14 - | Bilhete De Passagem Aquaviário | BPA
15 - | Bilhete De Passagem E Nota De Bagagem | BPN
16 - | Bilhete De Passagem Ferroviário | BPF
17 - | Despacho De Transporte | NF
18 - | Resumo Movimento Diário | CF
20 - | Ordem De Coleta De Carga | NF
21 - | Nota Fiscal De Serviço De Comunicação | NFC
22 - | Nota Fiscal De Serviço De Telecomunicações | NFS
24 - | Autorização De Carregamento E Transporte | NF
25 - | Manifesto De Carga | MC
26 | Conhecimento de Frete Multi Modal | CTM

trazer como default “NF”, pois os municípios não possuem cadastro de modelo de dcto fiscal p/ associar uma espécie a ele.

06 | *SERIE | A | 3 | 0 | - Série do Documento Fiscal…. | Em face de consistências realizadas pelo validador do Sintegra, deve-se observar alguns detalhes referentes a este campo. a) Modelo = 01 a série deve ser numérica ou branca. Se não for  Emitir Erro. b) Modelo = 02 ou 2ª a série dever ser ‘D’. Se não Emitir Erro.

c) Modelo = 2B, 2C ou 2D na série deve-se indicar o número da máquina atribuída pelo cliente (1, 2, 3 e etc.). Se não  Emitir Erro.

d) Modelo = 7, 8, 9, 10, 11 ou 26 a série deve ser Alfa (normalmente ‘U’) e com tamanho máximo de 1 caractere. Se não for alfa ou o tamanho maior que um  Emitir Erro.

07 | *SUBSERIE | A | 2 | 0 | - Indicação da sub seriação do documento fiscal.. | a) Somente podem ter Sub Série os modelos: 02, 2ª, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26; b) Modelo 02 ou 2ª, a sub série deve ser numérica (1, 2 e etc) e não pode ser branca;
08 | *NUMERO | N | 6 | 0 | - Número do Documento Fiscal. | - Pesquisar no TXT se há mais de um registro para os campos chave. Se houver  Emitir Erro. - Pesquisar no TXT se há mais de um registro cuja numero esteja entre Numero Inicial e Final ou Numero Final esteja entre Numero Inicial e Final. Se houver  Emitir Erro.

- Pesquisar na tabela ES02_SAIDA pelo IDFILIAL + MODELO + SERIE + SUBSERIE + NUMERO se não existe um registro que esteja entre NUMERO e NUMEROF. Se houver  Emitir Aviso e ignorar o registro na importação.

- Pesquisar na tabela ES02_SAIDA pelo IDFILIAL + MODELO + SERIE + SUBSERIE + NUMEROF se não existe um registro que esteja entre NUMERO e NUMEROF. Se houver  Emitir Aviso e ignorar o registro na importação.

09 | NUMEROF | N | 6 | 0 | - Número final do documento fiscal. - Válido somente para documentos de ServicoSaída para os modelos de documentos fiscais que permitem lançamentos agrupados e geram Registro 60/61 do Sintegra. Modelos 00, 2ª, 2B, 2C, 2D. 02, 13, 14, 15, 16. |
10 | DATAEMISSAO | D | 8 | 0 | - Data de emissão do documento fiscal; - O formato é configurável de acordo com o indicado no cadastro do lay out.(Pct 3700) | Checar se é maior que a Data de Fechamento da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for  Emitir Erro. - Checar se é maior ou igual e menor ou igual as datas de configuração da Contabilidade (Usar procedimento da Interface). Se não for  Emitir Erro.

- Checar se é maior ou igual e menor ou igual as datas de configuração da Escrita (Usar procedimento da Interface). Se não for  Emitir Erro

11 | SITUACAO | N | 1 |  | - Situação do documento fiscal: 1 – Normal; 2 – Cancelado; 3 – Cancelado extemporaneamente; 4 – Lançado extemporaneamente;

- Quando situação for 2 ou 3 deve-se indicar no campo observação a expressão “documento cancelado”.

Se diferente de 1, 2, 3, 4 = Emitir Erro.

Obs: Quando a Nota For Cancelada: o A carregar o arquivo, erá zerado o valor erábil.

Ao ser importado erá feito somente o do Registro 00, pois quando a nota é cancelada não existem detalhamentos.

12 | CLIENTE | N | 5 | 0 | Código do Cliente |
13 | VLRCONTABIL | R | 15 | 2 | - Valor total do Documento Fiscal. | Se o estabelecimento opta por digitar produtos consistir com o Registro 15: a) a soma da coluna VLRPAGO deve fechar com VLRCONTABIL; b) a soma da coluna BCICMS deve fechar com a BCICMS deste; c) a soma da coluna ICMS deve fechar com a ICMS deste;

d) a soma da coluna BCICMSST deve fechar com a BCICMSST deste;

e) a soma da coluna ICMSST deve fechar com a ICMSST deste;

f) a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste;

g) a soma da coluna BCIPI deve fechar com a BCIPI deste;

14 | OBS | A | 100 |  | - Observações inerentes ao documento fiscal; |
15 | NUMEROAIDF | A | 20 |  |  | Número da AIDF municipal, necessário para geração GIIS
16 | CNPJ | A | 14 |  |  |
17 | CODDEVIDOISS | A | 8 | 0 | - Código do Municipio que é Devido o ISS. Se o campo vier em branco será atribuído município da Filial. - O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC) |

Registro Tipo 10 – ServiçoSaida - Detalhe por Cfop.

Ordem | Nome do Campo | Tipo | Tam | Decimais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Consistências
01 | *TPREGISTRO | N | 2 | 0 | Tipo de Registro: Fixo: 10 | ES2_SERVICODET
02 | *EMPRESA | N | 5 | 0 | Ver Descrição do Registro 00 |
03 | *FILIAL | N | 5 | 0 | Ver Descrição do Registro 00 |
04 | *MODELO | A | 2 | 0 | Ver Descrição do Registro 00 |
05 | *SERIE | A | 3 | 0 | Ver Descrição do Registro 00 |
06 | *SUBSERIE | A | 2 | 0 | Ver Descrição do Registro 00 |
07 | *NUMERO | N | 6 | 0 | Ver Descrição do Registro 00 |
08 | CFOPISS | A | 10 | 0 | Código Fiscal da Natureza da Operação do ISS. |
09 | CODATIVIDADE | A | 20 | 0 | Código da Atividade do Serviço Prestado, normalmente será identica a Lista da Lei Federal |
10 | TPRECOLHIMENTO | N | 2 | 0 |  | Redação Nova: Em virtude de cada município/programa da GIISS possuir códigos diferentes e também como os municípios mudam com bastante frequência de programa, foi alterado o sistema para aceitar qualquer código de recolhimento (deve ser numérico), ou seja, não será validado os códigos de acordo com cada município, cabendo o programa gerador do arquivo gerar com os códigos válidos para o devido município. Se enviado um código diferente dos válidos p/ o município, será gravado com o código errado no banco e ao consultar a nota ou gerar uma GIISS posteriormente o código será inválido . Os códigos também podem ser consultados no próprio pacote 3102 (pct de escrituração da NF de serviço), aba ISS no campo Tipo de recolhimento.

Redação Velha::

==> Quando codigo do Municipio for
= 42.09102 - JOINVILLE/SC
1-Próprio;
2-Fora do Município - Substituído;
3-Na Origem;
4-Substituído;
5-Isento;
6-Avulsa (Retida pela Prefeitura);
7-Pago Fora do Município.
==> Quando codigo do Municipio for
= 42.18707 - TUBARÃO/SC
= 42.11306 - NAVEGANTES/SC
= 42.02909 - BRUSQUE/SC
= 42.16206 - SÃO FRANCISCO/SC
= 42.08500 - ITUPORANGA/SC
= 42.09409 - LAGUNA/SC
1- A Recolher;
2- Retido
==> Quando Código do Municipio for
= 42.15802 - SAO BENTO DO SUL
0-Tributada integralmente;
1-Tributada integralmente e com o ISS retido na fonte;
2-Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária;
3-Tributada com redução da base de cálculo;
4-Tributada com redução da base de cálculo e com o ISS retido na fonte;
5-Tributada com redução da base de cálculo e sujeita ao regime da substituição tributária;
6-Isenta;
7-Não tributada;
8-Tributada por meio de imposto fixo;
9-Tributada com pagamento por estimativa fiscal;
10-Tributada integralmente com o pagamento do ISS diferido para o período subseqüente.
==> Demais Códigos de Municípios
1- A Recolher;
2- Retido;

11 | VLRCONTABIL | R | 15 | 2 | Valor total do documento fiscal. |
12 | DEDUCAOISS | R | 15 | 2 | Valor de deduções da base de cálculo do ISS. |
13 | BCISS | R | 15 | 2 | Base de cálculo do ISS. |
14 | ALIQUOTAISS | R | 15 | 2 | Alíquota do ISS |
15 | VLRISS | R | 15 | 2 | Valor do ISS p/ o documento. |

Registro Tipo 15 – ServicoSaida - Detalhe de Movimentação dos Produtos.

Ordem | Nome do Campo | Tipo | Tam | Decimais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Consistências
01 | *TPREGISTRO | N | 2 | 0 | Tipo de Registro – Fixo 15 | ES02_INVMOVTOSS
02 | *EMPRESA | N | 5 | 0 | Verificar Descrição no Registro 00 |
03 | *FILIAL | N | 5 | 0 | Verificar Descrição no Registro 00 |
04 | *MODELO | A | 2 | 0 | Verificar Descrição no Registro 00 |
05 | *SERIE | A | 3 | 0 | Verificar Descrição no Registro 00 |
06 | *SUBSERIE | A | 2 | 0 | Verificar Descrição no Registro 00 |
07 | *NUMERO | N | 6 | 0 | Verificar Descrição no Registro 00 |
08 | SEQUENCIA | N | 3 | 0 | Número de Ordem do item na nota fiscal. | Deve ser maior que Zero e Menor/Igual a 999
09 | PRODUTO | A | 14 |  | Código do Produto |
10 | QUANTIDADE | R | 18 | 6 |  |
11 | VLRUNITARIO | R | 18 | 6 | Valor Unitário pago por produto. Precisa-se de mais casas decimais em face dos combustíveis. |
12 | VLRPAGO | R | 15 | 2 | Valor Pago para o produto. Corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade. Necessito guardar pois as vezes há diferenças de arredondamento. |
13 | BCISS | R | 15 | 2 | Base de Cálculo do ISS para o item. |
14 | ALIQUOTAISS | R | 15 | 2 | Alíquota do ISS para o produto |
15 | VALORISS | R | 15 | 2 | Valor do ISS destacado para este Item. Sugerir a base pela alíquota. |
16 | DESCONTO | R | 15 | 2 | Desconto concedido para este item. |

Registro Tipo 50 – ServicoSaída Detalhe – Mestre dos Lançamentos Contábeis.

Ordem | Nome do Campo | Tipo | Tam | Decimais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Consistências
01 | *TPREGISTRO | N | 2 | 0 | - Tipo do Registro - ServicoSaída - - Fixo 50 | CO01_DIARIO.
02 | *EMPRESA | N | 5 | 0 | - Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
03 | *FILIAL | N | 5 | 0 | - Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
04 | *MODELO | A | 2 | 0 | - Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
05 | *SERIE | A | 3 | 0 | - Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
06 | *SUBSERIE | A | 2 | 0 | - Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
07 | *NUMERO | N | 6 | 0 | - Número do Documento Fiscal. |
08 | *CONTA | N | 6 | 0 | - Código da conta contábil que deverá receber o lançamento. | - Pesquisar na tabela CO01_PLANO pelo campo CODIGO.
09 | *TP | A | 2 | 0 | - Indica de o lançamento deverá ser realizado a Débito ou a Crédito: D - Débito; C - Crédito. | - Se diferente de D ou C  Emitir Erro.
10 | VALOR | R | 15 | 2 | - Valor do lançamento contábil | - Deve ser maior que zero.
11 | CODHISTORICO | N | 4 | 0 | - Código do Histórico a ser associado a lançamento contábil. | - Se for maior que zero deve estar pré-cadastrado na tabela CO01_HISTPADRAO.
12 | COMPLHISTORICO | A | 100 | 0 | - Complemento a ser adicionado ao histórico. | - Se CodHistorico e ComplHistorico vierem vazios, atribuir histórico padrão. ‘Venda Cfe doc fiscal Mod xx Nº xxxxxx, série xx a + nome cliente.
13 | *SUBCONTA | N | 5 | 0 | - Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento. |

Registro Tipo 51 – ServicoSaída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe do Centro de Custo.

Ordem | Nome do Campo | Tipo | Tam | Decimais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Consistências
01 | *TPREGISTRO | N | 2 | 0 | - Tipo do Registro - ServicoSaída Detalhe por CFOP. - Fixo 51 | CO01_DIARIOCUSTO.
02 | *EMPRESA | N | 5 | 0 | - Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
03 | *FILIAL | N | 5 | 0 | - Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
04 | *MODELO | A | 2 | 0 | - Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
05 | *SERIE | A | 3 | 0 | - Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
06 | *SUBSERIE | A | 2 | 0 | - Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
07 | *NUMERO | N | 6 | 0 | - Número do Documento Fiscal. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
08 | *CONTA | N | 6 | 0 | - Código da conta contábil que deverá receber o lançamento. - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50. | - Deve estar previamente cadastrada na tabela CO01_PLANO com qualquer TPCONTA.
09 | *TP | A | 2 | 0 | - Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50. |
10 | CODIGOCUSTO | N | 6 | 0 | - Código do Centro de Custo que receberá o valor. | - Deve estar previamente cadastrado na tabela CO01_CENTROCUSTO.
11 | VALOR | N | 15 | 2 | - Valor a ser lançado no centro de custo. |
12 | *SUBCONTA | N | 5 | 0 | - Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento. |

Registro Tipo 52 – ServicoSaída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Duplicatas.

Ordem | Nome do Campo | Tipo | Tam | Decimais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Consistências
01 | *TPREGISTRO | N | 2 | 0 | - Tipo do Registro - ServicoSaída Detalhe por CFOP. - Fixo 52. | CO01_DIARIODUPL.
02 | *EMPRESA | N | 5 | 0 | - Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
03 | *FILIAL | N | 5 | 0 | - Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
04 | *MODELO | A | 2 | 0 | - Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
05 | *SERIE | A | 3 | 0 | - Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
06 | *SUBSERIE | A | 2 | 0 | - Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
07 | *NUMERO | N | 6 | 0 | - Número do Documento Fiscal. |
08 | *CONTA | N | 6 | 0 | - Código da conta contábil que deverá receber o lançamento. |
09 | *TP | A | 2 | 0 | - Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50. |
10 | *NRTITULO | A | 20 | 0 | Número do título. |
11 | VENCTOTITULO | D | 8 | 0 | Vencimento do título. |
12 | VALOR | R | 15 | 2 | Valor do título para entrar no controle de contas a pagar/receber para realizar controle de conciliação de clientes e fornecedores. |

Registro Tipo 53 – ServicoSaída Detalhe – Lançamentos Contábeis – Detalhe das Retenções na Fonte.

Ordem | Nome do Campo | Tipo | Tam | Decimais | Descrição do Conteúdo dos Campos | Consistências
01 | *TPREGISTRO | N | 2 | 0 | - Tipo do Registro - ServicoSaída Detalhe por CFOP. - Fixo 53 | TR04_IMPRETIDO.
02 | *EMPRESA | N | 5 | 0 | - Código de identificação da Empresa; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
03 | *FILIAL | N | 5 | 0 | - Código de identificação do estabelecimento; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
04 | *MODELO | A | 2 | 0 | - Modelo do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
05 | *SERIE | A | 3 | 0 | - Série do Documento Fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
06 | *SUBSERIE | A | 2 | 0 | - Indicação da sub seriação do documento fiscal; - Ver descrição do campo no Registro Tipo 00. |
07 | *NUMERO | N | 6 | 0 | - Número do Documento Fiscal. |
08 | *CONTA | N | 6 | 0 | - Código da conta contábil que deverá receber o lançamento. |
09 | *TP | A | 2 | 0 | - Indica de o lançamento deverá ser realizado a - Ver descrição do campo no Registro Tipo 50. |
10 | *IMPOSTO | A | 6 | 0 | - Código da JB instituído para o imposto. | Deve existir na tabela TR04_IMPOSTOTIPO com campo IMPOSTOESPECIFICO igual conteúdo indicado neste campo e TIPOTABELA = 6.
11 | CODIGOIMPOSTO | A | 10 | 0 | Código para utilização no DARF e para declarações (DCTF/DIRF/Comprovante de Rendimentos). |
12 | BCIMPOSTO | R | 15 | 2 | - Base de Cálculo da Retenção na fonte. |
13 | ALIQUOTA | R | 6 | 2 | - Alíquota do imposto Retido na fonte ou a Recuperar. |
14 | VLRIMPOSTO | R | 15 | 2 | - Valor do imposto Retido na fonte ou a Recuperar. |
15 | CNPJ | A | 14 | 0 |  |
16 | TPRETENCAO | N | 2 | 0 | 2 – Recolher E 3 - Recuperar |
17 | *SUBCONTA | N | 5 | 0 | - Subconta: se a conta indicada possuir cadastro de subcontas no plano de contas da empresa indicar a subconta que receberá o lançamento. |
18 | CODMUNDEVIDOISS | A | 8 | 0 | - Código do Municipio que é Devido o ISS Retido na Fonte. - O Código deve ser o da tabela do IBGE (Ex: 42.12908 – Pinhalzinho/SC) | - Informação Obrigatória quando o imposto for ISS (1010). Para os demais impostos nao preencher o campo -CODIGOFEDERAL na tabela CA06_MUNICIPIO.

Histórico Técnico:

Versão 1.0 – 24/07/2006 – 24/07/2006 – DFS – Criação do Layout.

Versão 1.1 – 24/07/2006 – 24/07/2006 – DFS – Inserção das Definições de Consistências.

Versão 1.2 – 24/07/2006 – 2 7/07/2006 – DFS – Inserção No Registro 00 dos Campos CLIENTE, CNPJ e no Registro 15 inserido campo PRODUTO.

Versão 1.3 – 2 7/07/2006 – 16/11/2006 – DFS – Modificado campo Sequencia - Tipo de Registro 15 - Inserido Informações sobre o Tipo de Dado e o Tamnho do campo SEQUENCIA.

Versão 1.4 – 16/11/2006 – 16/11/2006 – DFS – Modificado campo Quantidade - Tipo de Registro 15 - Inserido Informações sobre o Tipo de Dado e o Tamnho do Campo QUANTIDADE.

Versão 1.5 – 16/11/2006 – 16/11/2006 – DFS – Modificado campo Valor - Tipo de Registro 51 - Alterado Informacoes sobre o Campo Valor.

Versão 1.6 – 16/11/2006 – 16/11/2006 – DFS – Modificado campo Valor - Tipo de Registro 52 - Alterado Informacoes sobre o Campo Valor

Versão 1.6 - 09/08/2007 - LE - Modificados Registros 50, 51, 52 e 53 - Inclusão do Campo Subconta.

Versão 1.7 - 06/06/2008 - CO - Modificado o Registro 53 - Inclusão do Campo CODMUNDEVIDOISS

Versão 1.8 - 28/09/2009 - CO - Ajustado para aceitar qualquer código no campo TPRECOLHIMENTO