Leiaute Import - Escrita - Sintegra |

Leiaute de importação de dados pelo Sintegra

Implantar no Pct03700: 09 - Escrita Sintegra

Ao importar por esse leiaute, o usuário deve estar ciente que várias informações não existem no arquivo gerado pelo Sintegra prejudicando a geração automáticas de relatório, apuração e geração de arquivos magnéticos.

Exemplificando:

a) Nos conhecimentos de Frete, não indica o município de origem/destino do frete, nas Entradas e Saídas.

b) Nos conhecimentos de Frete não fecha os dados da UF Origem/destino do Frete.

c) Geração do arquivo federal validado pelo Sinco é prejudicado por falta de informação.

d) Prejudicada a Geração da Gia/Icms de alguns estados porfalta da informação se as aquisições são de origem Petroleo/Energia.

e) A informação Base de Cálculo do IPI não tem no Registro 51 do Sintegra, então o importador considera = Valor Contábil - IPI.

Informações técnicas básicas necessárias para importação:

Dados (A)lfanuméricos devem estar alinhados à esquerda e não devem ser apostos entre parênteses e se o arquivo for delimitado o texto deve esta aposto entre meio a aspas duplas ou simples;

Quando o campo for (A)lfanumérico e a informação for numérica e hajam zeros iniciais estes devem constar no campo, a exemplo dos campos de GNPJ/CPJ ( 00589987000100);

Dados (N)uméricos ou (R)eais devem estar alinhados a direita, se o arquivo não for delimitado;

Campos (N)uméricos podem ou não ter a separação decimal, porém não podem possuir o separador de milhar. Para utilizar o modelo sem decimal é necessário informar na configuração do lay out, além do número de decimais um ponto (.) no campo formato, no pacote que corresponde de a Configuração do Lay Out (transação 3064 ou pela opção CONTABILIDADE - IMPORTAÇÃO -CONFIGURA ARQUIVO). EX: 999999.99 ou 99999999 e ponto (.) no formato, e quando não expressam valores devem estar com 0.00 ou 000 e ponto no formato;

Nos campos numéricos não é necessário apor zeros antes do valor respectivo para completar o tamanho, mas se possuírem não haverá problema, o sistema os interpretará da mesma forma;

As datas devem estar com formato DDMMAAAA, MMDDAAAA, AAAAMMDD, AAAADDMM, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD, AAAA/DD/MM, MM-DD-AAAA, AAAA-MM-DD, AAAA-DD-MM, DDMMAA, MMDDAA, AAMMDD, AADDMM, DD/MM/AA, MM/DD/AA, AA/MM/DD, AA/DD/MM, DD-MM-AA, MM-DD-AA, AA-MM-DD, AA-DD-MM, sendo necessário indicar a sua máscara no campo formato. Para utilizar outro formato é necessário conferir se o programa prevê o formato desejado;

Para melhor compreensão, cada campo terá, ao final da descrição do conteúdo, uma coluna com o modelo de seu formato;

Layout do arquivo texto ASCII - Tamanho Fixo, para importação dos dados de escrituração fiscal pelo arquivo do Sintegra

Sintegra Conv 76/93

REGISTRO - "50"

Campo n° | Nome do Campo | Tipo | Tam | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato |
01 | TP Registro | N | 2 |  | 1 | 2 | "50" |
02 | CNPJ | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
03 | IE | A | 14 |  | 17 | 30 | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
04 | DataEntradaSaida | D | 8 |  | 31 | 38 | Data de Emissão na Saída e do Recebimento na Entrada | AAAAMMDD
05 | UF | A | 2 |  | 39 | 40 | Sigla da Unidade Da Federação do remetente nas Entradas e do destinatário nas Saídas |  |
06 | MODELO | A | 2 |  | 41 | 42 | Código do Modelo da Nota Fiscal |  |
07 | SERIE | A | 3 |  | 43 | 45 | Serie da Nota Fiscal |  |
08 | NUMERO | N | 6 |  | 46 | 51 | Numero da Nota Fiscal |  |
09 | CFOP | A | 4 |  | 52 | 55 | Código Fiscal de Operação e Prestação |  |
10 | EMISSÃO | A | 1 |  | 56 | 56 | Emitente da Nota Fiscal (P - Própria, T - Terceiros) |  |
11 | VLRCONTÁBIL | R | 13 | 2 | 57 | 69 | Valor total da nota fiscal |  |
12 | BCICMS | R | 13 | 2 | 70 | 82 | Base de calculo do ICMS |  |
13 | ICMS | R | 13 | 2 | 83 | 95 | Montante do Imposto |  |
14 | ISENTASNTICMS | R | 13 | 2 | 96 | 108 | Valor amparado por isenção ou não incidência |  |
15 | OUTRASICMS | R | 13 | 2 | 109 | 121 | Valor que não confira debito ou credito do ICMS |  |
16 | ALIQUOTAICMS | R | 4 | 2 | 122 | 125 | Alíquota do Icms |  |
17 | SITUAÇÃO | A | 1 |  | 126 | 126 | Situação da Nota Fiscal |  |
18 | ESPÉCIE | A | 3 |  | 127 | 129 |  |  |
19 | CIFFOB | N | 1 |  | 130 | 130 |  |  |
20 | TPLCTO | A | 1 |  | 131 | 131 |  |  |
21 | DEBITO | N | 6 |  | 132 | 137 |  |  |
22 | CREDITO | N | 6 |  | 138 | 143 |  |  |
23 | CODCCUSTO | N | 6 |  | 144 | 149 |  |  |
24 | SUBCONTADEB | N | 5 |  | 150 | 154 | Subconta da conta a débito |  |
25 | SUBCONTACRE | N | 5 |  | 155 | 159 | Subconta da conta a crédito |  |

REGISTRO-"51"

Campo N° | Nome do Campo | Tipo | Ta m | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "51" |
02 | CNPJ | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
03 | IE | A | 14 |  | 17 | 30 | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
04 | DataEntradaSai da | D | 8 |  | 31 | 38 | Data de Emissão na Saída ou de Recebimento na Entrada | AAAAMMDD
05 | UF | A | 2 |  | 39 | 40 | Sigla da Unidade da Federação do remetente nas Entradas e do destinatário nas Saidas |
06 | SERIE | A | 3 |  | 41 | 43 | Serie da Nota Fiscal |
07 | NUMERO | N | 6 |  | 44 | 49 | Numero da Nota Fiscal |
08 | CFOP | A | 4 |  | 50 | 53 | Código Fiscal de Operação e Prestação |
09 | VLRCONTÁBIL | R | 13 | 2 | 54 | 66 | Valor total da Nota Fiscal |
10 | IPI | R | 13 | 2 | 67 | 79 | Montante do IPI |
11 | ISENTASIPI | R | 13 | 2 | 80 | 92 | Valor amparado por isenção ou não incidência do IPI |
12 | OUTRASIPI | R | 13 | 2 | 93 | 105 | Valor que não confira debito ou credito do IPI |
13 | BRANCOS | A | 20 |  | 106 | 125 | Brancos |
14 | SITUAÇÃO | A | 1 |  | 126 | 126 | Situação da Nota Fiscal |

REGISTRO - " 53 "

Campo N° | Nome do Campo | Tip 0 | Ta m | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato |
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "53" |
02 | CNPJ | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj do contribuinte Substituído |
03 | IE | A | 14 |  | 17 | 30 | Inscrição Estadual do contribuinte Substituído |
04 | DataEntradaSaid a | D | 8 |  | 31 | 38 | Data de Emissão na Saída ou de Recebimento na Entrada | AAAAMMDD
05 | UF | A | 2 |  | 39 | 40 | Sigla da Unidade da Federação do contribuinte Substituído |
06 | MODELO | A | 2 |  | 41 | 42 | Código do modelo da Nota Fiscal |
07 | SERIE | A | 3 |  | 43 | 45 | Serie da Nota Fiscal |
08 | NUMERO | N | 6 |  | 46 | 51 | Numero da nota Fiscal |
09 | CFOP | A | 4 |  | 52 | 55 | Código Fiscal de Operação e Prestação |
10 | EMISSÃO | A | 1 |  | 56 | 56 | Emitente da Nota Fiscal (P - próprio, T - Terceiros) |
11 | BCICMS | R | 13 |  | 57 | 69 | Base de Calculo de retenção do ICMS (Com 2 Decimais) |
12 | ICMSST | R | 13 |  | 70 | 82 | ICMS retido pelo substituto (Com 2 Decimais) |
13 | VLROUTRASDESP | R | 13 |  | 83 | 95 | Soma das Despesas acessórias (Frete, Seguro e Outras) (Com 2 Decimais) |
14 | SITUAÇÃO | A | 1 |  | 96 | 96 | Situação da Nota Fiscal |  |
15 | TPANTECIPAÇA O | N | 1 |  | 97 | 97 | Código que identifica o tipo da antecipação Tributária |  |
16 | BRANCOS | A | 29 |  | 98 | 126 | Brancos |  |  |

REGISTRO - "54"

Campo Nº | Nome Do Campo | Tipo | Ta m | D | Pos Inic | Pos Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "54" |
02 | CNP J | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
03 | MODELO | A | 2 |  | 17 | 18 | Código do modelo da nota |
04 | SERIE | A | 3 |  | 19 | 21 | Serie da nota fiscal |
05 | NUMERO | N | 6 |  | 22 | r 27 | Numero da nota fiscal |
06 | CFOP | A | 4 |  | 28 | 31 | Código Fiscal de Operação e Prestação |
07 | ST | A | 3 |  | 32 | 34 | Código da Situação tributaria |
08 | SEQUÊNCIA | N | 3 |  | 35 | 37 | Numero de ordem do item na nota fiscal |
09 | PRODUTO | A | 14 |  | 38 | 51 | Código do produto ou serviço do informante |
10 | QUANTIDADE | R | 11 | 3 | 52 | 62 | Quantidade do produto |
11 | VLRPAGO | R | 12 | 2 | 63 | 74 | Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) |
12 | DESCONTO | R | 12 | 2 | 75 | 86 | Valor do desconto concedido no item |
13 | BCICMS | R | 12 | 2 | 87 | 98 | Base de calculo do ICMS |
14 | BCICMSST | R | 12 | 2 | 99 | 110 | Base de calculo do ICMS de retenção na substituição tributaria |
15 | IPI | R | 12 | 2 | 111 | 122 | Valor do IPI |
16 | ALIQUOTAICMS | R | 4 | 2 | 123 | 126 | Alíquota utilizada no calculo do ICMS |

REGISTRO - "56"

Campo N° | Nome Do Campo | Tipo | Ta m | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "56" |
02 | CNPJ | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
03 | MODELO | A | 2 |  | 17 | 18 | Código do modelo da nota |
04 | SERIE | A | 3 |  | 19 | 21 | Serie da nota fiscal |
05 | NUMERO | N | 6 |  | 22 | 27 | Numero da nota fiscal |
06 | CFOP | A | 4 |  | 28 | 31 | Código Fiscal de Operação e Prestação |
07 | ST | A | 3 |  | 32 | 34 | Código da Situação tributaria |
08 | SEQUÊNCIA | N | 3 |  | 35 | 37 | Numero de ordem do item na nota fiscal |
09 | PRODUTO | A | 14 |  | 38 | 51 | Código do produto ou serviço do informante |
10 | TPOPERAÇAO | N | 1 |  | 52 | 52 | Tipo de Operação: 1 - Para venda concessionária; 2 - Para "Faturamento Direto" -Convénio ICMS n° 51/2000; 3 - Para Venda Direta; 0 - Para outras |
11 | CNPJCONCESS | A | 14 | 2 | 53 | 66 | Cnpj da Concessionária |
12 | ALIQUOTAIPI | R | 4 | 2 | 67 | 70 | Alíquota do IPI |
13 | CHASSI | A | 17 |  | 71 | 87 | Código do Chassi do veiculo |
14 | BRANCOS | A | 39 |  | 88 | 126 | Brancos |

REGISTRO - "60M"

Campo N° | Nome do Campo | Tip 0 | Ta m | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | A | 3 |  | 1 | 3 | "60M" |
02 | DATAEMISSA O | D | 8 |  | 4 | 11 | Data de emissão dos documentos fiscais | AAAAMMDD
03 | NRFABRICACAO | A | 20 |  | 12 | 31 | Número de serie de fabricação do documento |
04 | NRMAQUINA | A | 3 |  | 32 | 34 | Numero atribuído pelo estabelecimento ao equipamento |
05 | MODELO | A | 2 |  | 35 | 36 | Código do modelo do documento fiscal |
06 | NUMEROI | N | 6 |  | 37 | 42 | Numero do primeiro documento fiscal emitido no dia (numero do contador de ordem de operação -COO) |
07 | NUMEROF | N | 6 |  | 43 | 48 | Numero do ultimo documento fiscal emitido no dia (numero do contador de ordem de operação -COO) |
08 | REDUCAOZ | N | 6 |  | 49 | 54 | Numero do contador de Redução Z |
09 | CRO | N | 3 | 2 | 55 | 57 | Valor acumulado no contador de reinicio de operação |
10 | VLRCONTABIL | R | 16 | 2 | 58 | 73 | Valor acumulado no totalizador de venda bruta |
11 | GRANDETOTA LF | R | 16 | 2 | 74 | 89 | Valor acumulado no totalizador geral |
12 | BRANCOS | A | 37 |  | 90 | 126 | Brancos |
13 | TPLCTO | A | 1 |  | 127 | 127 |  |
14 | DEBITO | N | 6 |  | 128 | 133 |  |
15 | CREDITO | N | 6 |  | 134 | 139 |  |
16 | CODCCUSTO | N | 6 |  | 140 | 145 |  |
17 | SUBCONTADEB | N | 5 |  | 146 | 150 | Subconta da conta a débito |
18 | SUBCONTACRE | N | 5 |  | 151 | 155 | Subconta da conta a crédito |

REGISTRO - "60A

Campo N° | Nome do Campo | Tipo | Ta m | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | A | 3 |  | 1 | 3 | "60A" |
02 | DATASAIDA | D | 8 |  | 4 | 11 | Data de emissão dos documentos fiscais | AAAAMMDD
03 | NRFABRICACA O | A | 20 |  | 12 | 31 | Número de serie de fabricação do equipamento |
04 | TP | A | 4 |  | 32 | 35 | Identificador da situação tributaria / alíquota do ICMS Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar: Substituição Tributária - F Isento - I Não incidência - N

Cancelamentos - CANC

Descontos - DESC

ISSQN - ISS

05 | VALOR | R | 12 | 2 | 36 | 47 | Valor acumulado no final do dia no totalizador parcial da situação tributaria / alíquota indicada no campo 05 |
06 | BRANCOS | A | 79 |  | 48 | 126 | Brancos |

REGISTRO-"61"

Campo N° | Nome do Campo | Tip 0 | Ta m | D | Pos Inic | Pos Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "61" |
02 | BRANCOS | A | 28 |  | 3 | 30 | Brancos |
03 | DataEntradaSaid a | D | 8 |  | 31 | 38 | Data de emissão dos documentos fiscais | AAAAMMDD
04 | MODELO | A | 2 |  | 39 | 40 | Modelo do(s) documento(s) fiscal(is) |
05 | SERIE | A | 3 |  | 41 | 43 | Serie do(s) documento(s) fiscal(is) |
06 | SUBSERIE | A | 2 |  | 44 | 45 | Subserie do(s) documento(s) fiscal(is) |
07 | NUMERO! | N | 6 |  | 46 | 51 | Numero do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, serie e subserie |
08 | NUMERO F | N | 6 |  | 52 | 57 | Numero do ultimo documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, serie e subserie |
09 | VLRCONTABIL | R | 13 | 2 | 58 | 70 | Valor total do(s) documento(s) fiscal(is) / Movimento diário |
10 | BCICMS | R | 13 | 2 | 71 | 83 | Base de calculo do(s) documento(s) fiscal(is) / Total diário |
11 | ICMS | R | 12 | 2 | 84 | 95 | Valo do montante do imposto / Total diário |
12 | ISENTASNTICMS | R | 13 | 2 | 96 | 108 | Valor amparado por isenção ou não incidência / total diário (com 2 decimais) |
13 | OUTRASICMS | R | 13 | 2 | 109 | 121 | Valor que não confira debito ou credito de ICMS / Total diário |
14 | ALIQUOTASICMS | R | 4 | 2 | 122 | 125 | Alíquota do ICMS |
15 | BRANCO | A | 1 |  | 126 | 126 | Branco |
16 | TPLCTO | A | 1 |  | 127 | 127 |  |
17 | DEBITO | N | 6 |  | 128 | 133 |  |
18 | CREDITO | N | 6 |  | 134 | 139 |  |
19 | CODCCUSTO | N | 6 |  | 140 | 145 |  |
20 | SUBCONTADEB | N | 5 |  | 146 | 150 | Subconta da conta a débito |
21 | SUBCONTACRE | N | 5 |  | 151 | 155 | Subconta da conta a crédito |

REGISTRO - "70"

Campo N° | Nome do Campo | Tip 0 | Ta m | D | Pos Inic | Pos Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "70" |
02 | CNPJ | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Cnpj do Tomador do serviço, no caso de emissão do documento. |
03 | IE | A | 14 |  | 17 | 30 | Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento. |
04 | DataEntradaSaid a | D | 8 |  | 31 | 38 | Data de emissão para prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador | AAAAMMDD
05 | UF | A | 2 |  | 39 | 40 | Sigla da unidade de federação do emitente do documento no caso de aquisição de serviço, ou do tomador no caso de emissão do documento. |
06 | MODELO | A | 2 |  | 41 | 42 | Código do modelo do documento fiscal |
07 | SERIE | A | 1 |  | 43 | 43 | Serie do documento |
08 | SUBSERIE | A | 2 |  | 44 | 45 | Subserie do documento |
09 | NUMERO | N | 6 |  | 46 | 51 | Numero do documento |
10 | CFOP | A | 4 |  | 52 | 55 | Código fiscal de operação e prestação - um registro para cada CFOP do documento fiscal |
11 | VLRCONTABIL | R | 13 | 2 | 56 | 68 | Valor total do documento fiscal |
12 | BCICMS | R | 14 | 2 | 69 | 82 | Base de calculo do ICMS |
13 | ICMS | R | 14 | 2 | 83 | 96 | Montante do imposto |
14 | ISENTASNTICMS | R | 14 | 2 | 97 | 110 | Valor amparado por isenção ou não incidência |
15 | OUTRASICMS | R | 14 | 2 | 111 | 124 | Valor que não confira debito ou credito do icms |
16 | CIFFOB | A | 1 |  | 125 | 125 | Modalidade do frete: 1-CIF;2-FOB; 0 - outros (A opção: 0 - outros nos casos em que não se aplica a informação de clausula CIF ou FOB) |
17 | SITUAÇÃO | A | 1 |  | 126 | 126 | Situação do documento fiscal |
18 | TPLCTO | A | 1 |  | 127 | 127 |  |
19 | DEBITO | N | 6 |  | 128 | 133 |  |
20 | CREDITO | N | 6 |  | 134 | 139 |  |
21 | CODCCUSTO | N | 6 |  | 140 | 145 |  |
22 | SUBCONTADEB | N | 5 |  | 146 | 150 | Subconta da conta a débito |
23 | SUBCONTACRE | N | 5 |  | 151 | 155 | Subconta da conta a crédito |

REGISTRO-"71"

Campo N° | Nome do Campo | Tip o | Tam | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "71" |
02 | CNPJTOMADOR | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj tomador do serviço |
03 | IETOMADOR | A | 14 |  | 17 | 30 | Inscrição estadual do tomador do serviço |
04 | DATAEMISSAO | D | 8 |  | 31 | 38 | Data de emissão do conhecimento | AAAAMMDD
05 | UFTOMADOR | A | 2 |  | 39 | 40 | Unidade da federação do tomador do serviço |
06 | MODELO | A | 2 |  | 41 | 42 | Modelo do conhecimento |
07 | SERIE | A | 1 |  | 43 | 43 | Serie do conhecimento |
08 | SUBSERIE | A | 2 |  | 44 | 45 | Subserie do conhecimento |
09 | NUMERO | N | 6 |  | 46 | 51 | Numero do conhecimento |
10 | UFREMDEST | A | 2 |  | 52 | 53 | Unidade da federação do remetente, se o remetente for o tomador ,ou unidade da federação do destinatário se o remetente for o tomador |
11 | CNPJREMDEST | A | 14 |  | 54 | 67 | CNPJ do remetente, se o destinatário for o tomador ,ou CNPJ do destinatário se o remetente for o tomador |
12 | IEREMDEST | A | 14 |  | 68 | 81 | Inscrição Estadual do remetente, se o destinatário for o tomador ,ou Inscrição Estadual do destinatário se o remetente for o tomador |
13 | DATAEMISSAON F | D | 8 |  | 82 | 89 | Data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga transportada | AAAAMMDD
14 | MODELONF | A | 2 |  | 90 | 91 | Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
15 | SERIENF | A | 3 |  | 92 | 94 | Serie da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
16 | NUMERONF | N | 6 |  | 95 | 100 | Numero da nota fiscal que acoberta a carga transportada |
17 | VLRCONTABILN F | R | 14 | 2 | 101 | 114 | Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportadora |
18 | BRANCOS | A | 12 |  | 115 | 126 | Brancos |

REGISTRO - "74"

Campo N° | Nome do Campo | Tip o | Tam | D | Pos Inic | Pos Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "74" |
02 | D AT Al N V | D | 8 |  | 3 | 10 | Data do inventário | AAAAMMDD
03 | PRODUTO | A | 14 |  | 11 | 24 | Código do produto do informante |
04 | QUANTIDADE | R | 13 | 3 | 25 | 37 | Quantidade do produto |
05 | VLRPRODUTO | R | 13 | 2 | 38 | 50 | Valor bruto do produto ( valor unitário multiplicado por quantidade) |
06 | CODPOSSE | A | 1 |  | 51 | 51 | Código de posse mercadorias inventariadas: 1 - Mercadorias de propriedade do informante e em seu poder 2 - Mercadorias de propriedade do informante em poder de terceiros 3 - Mercadorias de propriedade de terceiro em poder do informante |
07 | CNPJPOSSE | A | 14 |  | 52 | 65 | Cnpj do possuidor da mercadoria de propriedade do informante ou do proprietário da mercadoria em poder do informante |
08 | IEPOSSE | A | 14 |  | 66 | 79 | Inscrição estadual do possuidor da mercadoria de propriedade do informante, ou do proprietário da mercadoria em poder do informante; |
09 | UFPOSSE | A | 2 |  | 80 | 81 | Unidade da federação do possuidor da mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da mercadoria em poder o informante. |
10 | BRANCOS |  | A | 45 | 82 | 126 | Brancos |

REGISTRO - "75"

Campo N° | Nome do Campo | Tip 0 | Ta m | D | Pos Inic | Pos Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "75" |
02 | DATAI | D | 8 |  | 3 | 10 | Data inicial do período de validade das informações | AAAAMMDD
03 | DATAF | D | 8 |  | 11 | 18 | Data final do período de validade das informações | AAAAMMDD
04 | PRODUTO | A | 14 |  | 19 | 32 | Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte |
05 | NCM | A | 8 |  | 33 | 40 | Codificação da nomeclatura comum do mercosul |
06 | DESCRIÇÃO | A | 53 |  | 41 | 93 | Descrição do produto ou serviço |
07 | UNIDADE | A | 06 |  | 94 | 99 | Unidade de medida de comercialização de produto (un, kg, mt, m3, se, frd, kwh etc..) |
08 | ALIQUOTAIPI | R | 5 |  | 100 | 104 | Alíquota do IPI do produto |
09 | ALIQUOTAICMS | R | 4 | 2 | 105 | 108 | Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior |
10 | REDBCICMS | R | 5 | 2 | 109 | 113 | % de redução da base de calculo do icms, nas operações internas |
11 | BCICMS | R | 13 | 2 | 114 | 126 | Base de calculo do ICMS de substituição tributaria |

REGISTRO - "76"

Campo N° | Nome do Campo | Tipo | Tam | D | Pôs Inic | Pôs Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "76" |
02 | CNPJ | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj/cpf do tomador do serviço |
03 | IE | A | 14 |  | 17 | 30 | Inscrição estadual do tomador do serviço |
04 | MODELO | N | 2 |  | 31 | 32 | Código do modelo da nota fiscal |
05 | SERIE | A | 2 |  | 33 | 34 | Serie da nota fiscal |
06 | SUBSERIE | A | 2 |  | 35 | 36 | Subserie da nota fiscal |
07 | NUMERO | N | 10 |  | 37 | 46 | Numero da nota fiscal |
08 | CFOP | A | 4 |  | 47 | 50 | Código fiscal de operação e prestação |
09 | TPRECEITA | N | 1 |  | 51 | 51 | Código da identificação do tipo de receita: 1 - receita própria 2 -receita de terceiros |
10 | DATAEMISSAO | D | 8 |  | 52 | 59 | Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada | AAAAMMDD
11 | UF | A | 2 |  | 60 | 61 | Sigla da unidade da federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
12 | VLRCONTABIL | R | 13 | 2 | 62 | 74 | Valor total da nota fiscal |
13 | BCICMS | R | 13 | 2 | 75 | 87 | Base de calculo do ICMS |
14 | ICMS | R | 12 | 2 | 88 | 99 | Montante do imposto |
15 | ISENTASNTICMS | R | 12 | 2 | 100 | 111 | Valor amparado por isenção ou não incidência |
16 | OUTRASICMS | R | 12 | 2 | 112 | 123 | Valor que não confira debito ou credito do ICMS |
17 | ALIQUOTAICMS | N | 2 |  | 124 | 125 | Alíquota do ICMS (Valor Inteiro) |
18 | SITUAÇÃO | A | 1 |  | 126 | 126 | ção da Nota Fiscal |
19 | TPLCTO | A | 1 |  | 127 | 127 |  |
20 | DEBITO | N | 6 |  | 128 | 133 |  |
21 | CREDITO | N | 6 |  | 134 | 139 |  |
22 | CODCCUSTO | N | 6 |  | 140 | 145 |  |
23 | SUBCONTADEB | N | 5 |  | 146 | 150 | Subconta da conta a débito |
24 | SUBCONTACRE | N | 5 |  | 151 | 155 | Subconta da conta a crédito |

REGISTRO - "77"

Campo N° | Nome do Campo | Tipo | Ta m | D | Pos Inic | Pos Fin | Conteúdo | Formato
01 | TPREGISTRO | N | 2 |  | 1 | 2 | "77" |
02 | CNPJ | A | 14 |  | 3 | 16 | Cnpj/Cpf do Tomador do serviço |
03 | MODELO | N | 2 |  | 17 | 18 | Código do modelo da nota fiscal |
04 | SERIE | A | 2 |  | 19 | 20 | Serie da nota fiscal |
05 | SUBSERIE | A | 2 |  | 21 | 22 | Subsérie da nota fiscal |
06 | NUMERO | N | 10 |  | 23 | 32 | Numero da nota fiscal |
07 | CFOP | A | 4 |  | 33 | 36 | Código fiscal de operação e prestação |
08 | TPRECEITA | N | 1 |  | 37 | 37 | Código da identificação do tipo de receita: 1 - Receita própria 2 - Receita terceira |
09 | SEQUÊNCIA | N | 3 |  | 38 | 40 | Numero de ordem do item na nota fiscal |
10 | PRODUTO | A | 11 |  | 41 | 51 | Código do serviço do informante |
11 | QUANTIDADE | R | 13 | 3 | 52 | 64 | Quantidade do serviço |
12 | VLRCONTABIL | R | 12 | 2 | 65 | 76 | Valor bruto do serviço (valor unitário multiplicado por quantidade) |
13 | DESCONTO | R | 12 | 2 | 77 | 88 | Valor do desconto concedido no item |
14 | BCICMS | R | 12 | 2 | 89 | 100 | Base de calculo do ICMS |
15 | ALIQUOTAICMS | N | 2 |  | 101 | 102 | Alíquota utilizada no calculo do ICMS (valor inteiro) |
16 | CNPJOPERADORA | A | 14 |  | 103 | 116 | Cnpj / Mf da Operadora de destino |
17 | CODUSUFINAL | N | 10 |  | 117 | 126 | Código que designa o usuário final na rés do informante |

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