Criando um pagamento |

O processo de pagamento de contas é simples. Os passos para iniciar e finalizar um pagamento são basicamente classificados em três etapas:

1) Clicar no botão "Novo" na tela principal de pagamentos;

2) Informar o cliente que deseja receber as duplicatas pendentes;

3) Informar as formas de pagamento para as duplicatas selecionadas;

Na janela de novo pagamento, informe o código do fornecedor ou clique em "..." para fazer a busca dos fornecedores, a data de pagamento virá automaticamente, após abrirá a janela para selecionar as duplicatas, selecione as que deseja quitar para o fornecedor escolhido.

Após selecionar as duplicatas, clique no botão "OK" para finalizar a seleção;

Obs.: Também é possível alterar duplicatas. Por exemplo, aquelas que foram "REPLICADAS" através do pacote 6113 (a conta de luz, todo mês varia, então é só selecionar o título e clicar no botão "Alterar valor duplicatas [Ctrl+A]") como na figura a seguir:

Formas de pagamento:

Nessa terceira etapa é necessário selecionar as formas de pagamento desejadas como mostrado na figura abaixo:

Após o término da seleção de tipos de pagamentos clique no botão "OK" para finalizar o pagamento.

Obs: Se a soma dos valores informados para o pagamentos forem maior que o valor da duplicata, quando clicado em "Ok", aparecerá a seguinte mensagem:

Se preferir deixar como adiantamento para seu fornecedor clique no botão "Adiant.", então será gerado um adiantamento no pacote 6115;

Se preferir receber o troco do fornecedor, então clique no botão "Troco". Automaticamente será gerado um lançamento no caixa do tipo "Entrada".